|
|
Rozpočet |
Skutečnost |
|
|
|
|
Rozklikávací rozpočet |
7 745 301
|
8 664 836
|
111,9 %
|
|
|
000000 Pro příjmy (technický záznam) |
4 302 001
|
5 265 704
|
122,4 %
|
|
|
1 Daňové příjmy |
3 299 610
|
4 263 313
|
129,2 %
|
|
|
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů |
1 398 110
|
1 953 692
|
139,7 %
|
|
|
111 Příjem z daní z příjmů fyzických osob |
547 000
|
809 413
|
148,0 %
|
|
|
1111 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci |
415 000
|
610 687
|
147,2 %
|
|
|
1112 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky |
38 000
|
51 195
|
134,7 %
|
|
|
1113 Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně |
94 000
|
147 531
|
156,9 %
|
|
|
112 Příjem z daní z příjmů právnických osob |
851 110
|
1 144 279
|
134,4 %
|
|
|
1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob |
781 000
|
1 074 169
|
137,5 %
|
|
|
1122 Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně |
70 110
|
70 110
|
100,0 %
|
|
|
12 Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění ze zboží a služeb v tuzemsku |
1 590 000
|
1 920 990
|
120,8 %
|
|
|
121 Příjem ze všeobecných daní ze zboží a služeb v tuzemsku |
1 590 000
|
1 920 990
|
120,8 %
|
|
|
1211 Příjem z daně z přidané hodnoty |
1 590 000
|
1 920 990
|
120,8 %
|
|
|
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb |
135 500
|
138 689
|
102,4 %
|
|
|
133 Příjem z poplatků a odvodů v oblasti životního prostředí |
500
|
900
|
180,0 %
|
|
|
1334 Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu |
500
|
900
|
180,0 %
|
|
|
134 Příjem z místních poplatků z vybraných činností a služeb |
110 000
|
109 564
|
99,6 %
|
|
|
1341 Příjem z poplatku ze psů |
4 000
|
3 928
|
98,2 %
|
|
|
1343 Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství |
1 000
|
2 450
|
245,0 %
|
|
|
1345 Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci |
105 000
|
103 186
|
98,3 %
|
|
|
136 Příjem ze správních a soudních poplatků |
3 000
|
750
|
25,0 %
|
|
|
1361 Příjem ze správních poplatků |
3 000
|
750
|
25,0 %
|
|
|
138 Příjem z daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti hazardních her |
22 000
|
27 476
|
124,9 %
|
|
|
1381 Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her |
22 000
|
27 476
|
124,9 %
|
|
|
15 Příjem z majetkových daní |
176 000
|
249 941
|
142,0 %
|
|
|
151 Příjem z daní z majetku |
176 000
|
249 941
|
142,0 %
|
|
|
1511 Příjem z daně z nemovitých věcí |
176 000
|
249 941
|
142,0 %
|
|
|
4 Přijaté transfery |
1 002 391
|
1 002 391
|
100,0 %
|
|
|
41 Neinvestiční přijaté transfery |
965 761
|
965 761
|
100,0 %
|
|
|
411 Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně |
549 823
|
549 823
|
100,0 %
|
|
|
4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu |
38 600
|
38 600
|
100,0 %
|
|
|
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu |
74 900
|
74 900
|
100,0 %
|
|
|
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu |
436 323
|
436 323
|
100,0 %
|
|
|
412 Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně |
415 938
|
415 938
|
100,0 %
|
|
|
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů |
415 938
|
415 938
|
100,0 %
|
|
|
42 Investiční přijaté transfery |
36 630
|
36 630
|
100,0 %
|
|
|
422 Investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně |
36 630
|
36 630
|
100,0 %
|
|
|
4222 Investiční přijaté transfery od krajů |
36 630
|
36 630
|
100,0 %
|
|
|
1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství |
2 650 000
|
2 725 395
|
102,8 %
|
|
|
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství |
2 650 000
|
2 725 395
|
102,8 %
|
|
|
101 Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj |
2 650 000
|
2 725 395
|
102,8 %
|
|
|
1011 Udržování výrobního potenciálu zemědělství, zemědělský půdní fond a mimoprodukční funkce zemědělství |
2 650 000
|
2 725 395
|
102,8 %
|
|
|
2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
380 000
|
402 916
|
106,0 %
|
|
|
22 Doprava |
0
|
0
|
|
|
|
221 Pozemní komunikace |
0
|
0
|
|
|
|
2212 Silnice |
0
|
0
|
|
|
|
23 Vodní hospodářství |
380 000
|
402 916
|
106,0 %
|
|
|
231 Pitná voda |
0
|
0
|
|
|
|
2310 Pitná voda |
0
|
0
|
|
|
|
232 Odvádění a čištění odpadních vod |
380 000
|
402 916
|
106,0 %
|
|
|
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly |
380 000
|
402 916
|
106,0 %
|
|
|
3 Služby pro fyzické osoby |
76 000
|
80 660
|
106,1 %
|
|
|
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky |
1 000
|
0
|
0,0 %
|
|
|
331 Kultura |
0
|
0
|
|
|
|
3314 Činnosti knihovnické |
0
|
0
|
|
|
|
339 Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků |
1 000
|
0
|
0,0 %
|
|
|
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků |
1 000
|
0
|
0,0 %
|
|
|
34 Sport a zájmová činnost |
0
|
0
|
|
|
|
342 Zájmová činnost a rekreace |
0
|
0
|
|
|
|
3421 Využití volného času dětí a mládeže |
0
|
0
|
|
|
|
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj |
35 000
|
34 694
|
99,1 %
|
|
|
363 Komunální služby a územní rozvoj |
35 000
|
34 694
|
99,1 %
|
|
|
3631 Veřejné osvětlení |
0
|
0
|
|
|
|
3632 Pohřebnictví |
5 000
|
11 594
|
231,9 %
|
|
|
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |
30 000
|
23 100
|
77,0 %
|
|
|
37 Ochrana životního prostředí |
40 000
|
45 966
|
114,9 %
|
|
|
371 Ochrana ovzduší a klimatu |
0
|
0
|
|
|
|
3712 Odstraňování plynných emisí |
0
|
0
|
|
|
|
372 Nakládání s odpady |
40 000
|
45 966
|
114,9 %
|
|
|
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů |
0
|
0
|
|
|
|
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních |
0
|
0
|
|
|
|
3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů |
0
|
0
|
|
|
|
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů |
40 000
|
45 966
|
114,9 %
|
|
|
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů |
0
|
0
|
|
|
|
374 Ochrana přírody a krajiny |
0
|
0
|
|
|
|
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
0
|
0
|
|
|
|
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti |
0
|
0
|
|
|
|
42 Politika zaměstnanosti |
0
|
0
|
|
|
|
422 Aktivní politika zaměstnanosti |
0
|
0
|
|
|
|
4222 Veřejně prospěšné práce |
0
|
0
|
|
|
|
5 Bezpečnost státu a právní ochrana |
2 900
|
2 900
|
100,0 %
|
|
|
52 Civilní připravenost na krizové stavy |
0
|
0
|
|
|
|
521 Ochrana fyzických osob |
0
|
0
|
|
|
|
5213 Krizová opatření |
0
|
0
|
|
|
|
527 Krizové řízení |
0
|
0
|
|
|
|
5279 Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené |
0
|
0
|
|
|
|
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém |
2 900
|
2 900
|
100,0 %
|
|
|
551 Požární ochrana |
2 900
|
2 900
|
100,0 %
|
|
|
5512 Požární ochrana - dobrovolná část |
2 900
|
2 900
|
100,0 %
|
|
|
6 Všeobecná veřejná správa a služby |
334 400
|
187 262
|
56,0 %
|
|
|
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany |
211 000
|
185 043
|
87,7 %
|
|
|
611 Zastupitelské orgány a volby |
0
|
0
|
|
|
|
6112 Zastupitelstva obcí |
0
|
0
|
|
|
|
6118 Volba prezidenta republiky |
0
|
0
|
|
|
|
617 Regionální a místní správa |
211 000
|
185 043
|
87,7 %
|
|
|
6171 Činnost místní správy |
211 000
|
185 043
|
87,7 %
|
|
|
62 Jiné veřejné služby a činnosti |
120 000
|
0
|
0,0 %
|
|
|
622 Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce jinde nezařazená |
120 000
|
0
|
0,0 %
|
|
|
6221 Humanitární zahraniční pomoc přímá |
120 000
|
0
|
0,0 %
|
|
|
63 Finanční operace |
500
|
339
|
67,8 %
|
|
|
631 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
500
|
339
|
67,8 %
|
|
|
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
500
|
339
|
67,8 %
|
|
|
632 Pojištění funkčně nespecifikované |
0
|
0
|
|
|
|
6320 Pojištění funkčně nespecifikované |
0
|
0
|
|
|
|
639 Ostatní finanční operace |
0
|
0
|
|
|
|
6399 Ostatní finanční operace |
0
|
0
|
|
|
|
64 Ostatní činnosti |
2 900
|
1 880
|
64,8 %
|
|
|
640 Ostatní činnosti |
2 900
|
1 880
|
64,8 %
|
|
|
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené |
2 900
|
1 880
|
64,8 %
|
|
|