|
|
Rozpočet |
Skutečnost |
|
|
Rozklikávací rozpočet |
8 952 301
|
7 180 136
|
80,2 %
|
|
1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství |
2 331 391
|
2 001 206
|
85,8 %
|
|
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství |
2 331 391
|
2 001 206
|
85,8 %
|
|
101 Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj |
2 331 391
|
2 001 206
|
85,8 %
|
|
1011 Udržování výrobního potenciálu zemědělství, zemědělský půdní fond a mimoprodukční funkce zemědělství |
2 331 391
|
2 001 206
|
85,8 %
|
|
2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
1 148 500
|
957 443
|
83,4 %
|
|
22 Doprava |
11 000
|
0
|
0,0 %
|
|
221 Pozemní komunikace |
11 000
|
0
|
0,0 %
|
|
2212 Silnice |
11 000
|
0
|
0,0 %
|
|
23 Vodní hospodářství |
1 137 500
|
957 443
|
84,2 %
|
|
231 Pitná voda |
626 000
|
505 297
|
80,7 %
|
|
2310 Pitná voda |
626 000
|
505 297
|
80,7 %
|
|
232 Odvádění a čištění odpadních vod |
511 500
|
452 146
|
88,4 %
|
|
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly |
511 500
|
452 146
|
88,4 %
|
|
3 Služby pro fyzické osoby |
2 908 061
|
1 808 846
|
62,2 %
|
|
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky |
516 200
|
402 722
|
78,0 %
|
|
331 Kultura |
67 200
|
27 940
|
41,6 %
|
|
3314 Činnosti knihovnické |
67 200
|
27 940
|
41,6 %
|
|
339 Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků |
449 000
|
374 782
|
83,5 %
|
|
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků |
449 000
|
374 782
|
83,5 %
|
|
34 Sport a zájmová činnost |
80 000
|
2 498
|
3,1 %
|
|
342 Zájmová činnost a rekreace |
80 000
|
2 498
|
3,1 %
|
|
3421 Využití volného času dětí a mládeže |
80 000
|
2 498
|
3,1 %
|
|
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj |
1 794 361
|
936 245
|
52,2 %
|
|
363 Komunální služby a územní rozvoj |
1 794 361
|
936 245
|
52,2 %
|
|
3631 Veřejné osvětlení |
337 000
|
106 573
|
31,6 %
|
|
3632 Pohřebnictví |
12 000
|
0
|
0,0 %
|
|
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |
1 445 361
|
829 672
|
57,4 %
|
|
37 Ochrana životního prostředí |
517 500
|
467 381
|
90,3 %
|
|
371 Ochrana ovzduší a klimatu |
1 000
|
0
|
0,0 %
|
|
3712 Odstraňování plynných emisí |
1 000
|
0
|
0,0 %
|
|
372 Nakládání s odpady |
245 500
|
219 020
|
89,2 %
|
|
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů |
85 000
|
83 855
|
98,7 %
|
|
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních |
70 000
|
60 113
|
85,9 %
|
|
3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů |
10 500
|
6 199
|
59,0 %
|
|
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů |
75 000
|
68 853
|
91,8 %
|
|
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů |
5 000
|
0
|
0,0 %
|
|
374 Ochrana přírody a krajiny |
271 000
|
248 361
|
91,6 %
|
|
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
271 000
|
248 361
|
91,6 %
|
|
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti |
223 500
|
219 118
|
98,0 %
|
|
42 Politika zaměstnanosti |
223 500
|
219 118
|
98,0 %
|
|
422 Aktivní politika zaměstnanosti |
223 500
|
219 118
|
98,0 %
|
|
4222 Veřejně prospěšné práce |
223 500
|
219 118
|
98,0 %
|
|
5 Bezpečnost státu a právní ochrana |
334 200
|
309 611
|
92,6 %
|
|
52 Civilní připravenost na krizové stavy |
6 000
|
0
|
0,0 %
|
|
521 Ochrana fyzických osob |
5 000
|
0
|
0,0 %
|
|
5213 Krizová opatření |
5 000
|
0
|
0,0 %
|
|
527 Krizové řízení |
1 000
|
0
|
0,0 %
|
|
5279 Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené |
1 000
|
0
|
0,0 %
|
|
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém |
328 200
|
309 611
|
94,3 %
|
|
551 Požární ochrana |
328 200
|
309 611
|
94,3 %
|
|
5512 Požární ochrana - dobrovolná část |
328 200
|
309 611
|
94,3 %
|
|
6 Všeobecná veřejná správa a služby |
2 006 649
|
1 883 912
|
93,9 %
|
|
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany |
1 880 639
|
1 780 018
|
94,6 %
|
|
611 Zastupitelské orgány a volby |
934 600
|
925 751
|
99,1 %
|
|
6112 Zastupitelstva obcí |
896 000
|
887 151
|
99,0 %
|
|
6118 Volba prezidenta republiky |
38 600
|
38 600
|
100,0 %
|
|
617 Regionální a místní správa |
946 039
|
854 267
|
90,3 %
|
|
6171 Činnost místní správy |
946 039
|
854 267
|
90,3 %
|
|
62 Jiné veřejné služby a činnosti |
0
|
0
|
|
|
622 Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce jinde nezařazená |
0
|
0
|
|
|
6221 Humanitární zahraniční pomoc přímá |
0
|
0
|
|
|
63 Finanční operace |
109 110
|
102 014
|
93,5 %
|
|
631 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
2 000
|
1 248
|
62,4 %
|
|
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
2 000
|
1 248
|
62,4 %
|
|
632 Pojištění funkčně nespecifikované |
32 000
|
30 656
|
95,8 %
|
|
6320 Pojištění funkčně nespecifikované |
32 000
|
30 656
|
95,8 %
|
|
639 Ostatní finanční operace |
75 110
|
70 110
|
93,3 %
|
|
6399 Ostatní finanční operace |
75 110
|
70 110
|
93,3 %
|
|
64 Ostatní činnosti |
16 900
|
1 880
|
11,1 %
|
|
640 Ostatní činnosti |
16 900
|
1 880
|
11,1 %
|
|
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené |
16 900
|
1 880
|
11,1 %
|
|