|
|
Rozpočet |
Skutečnost |
|
|
|
|
Rozklikávací rozpočet |
7 745 301
|
8 664 836
|
111,9 %
|
|
|
1 Daňové příjmy |
3 299 610
|
4 263 313
|
129,2 %
|
|
|
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů |
1 398 110
|
1 953 692
|
139,7 %
|
|
|
111 Příjem z daní z příjmů fyzických osob |
547 000
|
809 413
|
148,0 %
|
|
|
1111 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci |
415 000
|
610 687
|
147,2 %
|
|
|
1112 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky |
38 000
|
51 195
|
134,7 %
|
|
|
1113 Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně |
94 000
|
147 531
|
156,9 %
|
|
|
112 Příjem z daní z příjmů právnických osob |
851 110
|
1 144 279
|
134,4 %
|
|
|
1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob |
781 000
|
1 074 169
|
137,5 %
|
|
|
1122 Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně |
70 110
|
70 110
|
100,0 %
|
|
|
12 Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění ze zboží a služeb v tuzemsku |
1 590 000
|
1 920 990
|
120,8 %
|
|
|
121 Příjem ze všeobecných daní ze zboží a služeb v tuzemsku |
1 590 000
|
1 920 990
|
120,8 %
|
|
|
1211 Příjem z daně z přidané hodnoty |
1 590 000
|
1 920 990
|
120,8 %
|
|
|
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb |
135 500
|
138 689
|
102,4 %
|
|
|
133 Příjem z poplatků a odvodů v oblasti životního prostředí |
500
|
900
|
180,0 %
|
|
|
1334 Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu |
500
|
900
|
180,0 %
|
|
|
134 Příjem z místních poplatků z vybraných činností a služeb |
110 000
|
109 564
|
99,6 %
|
|
|
1341 Příjem z poplatku ze psů |
4 000
|
3 928
|
98,2 %
|
|
|
1343 Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství |
1 000
|
2 450
|
245,0 %
|
|
|
1345 Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci |
105 000
|
103 186
|
98,3 %
|
|
|
136 Příjem ze správních a soudních poplatků |
3 000
|
750
|
25,0 %
|
|
|
1361 Příjem ze správních poplatků |
3 000
|
750
|
25,0 %
|
|
|
138 Příjem z daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti hazardních her |
22 000
|
27 476
|
124,9 %
|
|
|
1381 Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her |
22 000
|
27 476
|
124,9 %
|
|
|
15 Příjem z majetkových daní |
176 000
|
249 941
|
142,0 %
|
|
|
151 Příjem z daní z majetku |
176 000
|
249 941
|
142,0 %
|
|
|
1511 Příjem z daně z nemovitých věcí |
176 000
|
249 941
|
142,0 %
|
|
|
2 Nedaňové příjmy |
3 443 300
|
3 399 133
|
98,7 %
|
|
|
21 Příjem z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem |
3 242 500
|
3 217 852
|
99,2 %
|
|
|
211 Příjem z vlastní činnosti |
2 616 000
|
2 669 168
|
102,0 %
|
|
|
2111 Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv |
2 581 000
|
2 638 002
|
102,2 %
|
|
|
2112 Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) |
5 000
|
8 066
|
161,3 %
|
|
|
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti |
30 000
|
23 100
|
77,0 %
|
|
|
213 Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku |
626 000
|
548 345
|
87,6 %
|
|
|
2132 Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí |
625 000
|
547 868
|
87,7 %
|
|
|
2133 Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí |
1 000
|
477
|
47,7 %
|
|
|
214 Přijaté výnosy z finančního majetku |
500
|
339
|
67,8 %
|
|
|
2141 Příjem z úroků |
500
|
339
|
67,8 %
|
|
|
23 Příjem z prodeje neinvestičního majetku a ostatní nedaňové příjmy |
200 800
|
181 280
|
90,3 %
|
|
|
232 Ostatní nedaňové příjmy |
200 800
|
181 280
|
90,3 %
|
|
|
2321 Přijaté peněžité neinvestiční dary |
52 900
|
32 400
|
61,2 %
|
|
|
2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady |
144 000
|
144 000
|
100,0 %
|
|
|
2328 Neidentifikované příjmy |
1 900
|
1 880
|
99,0 %
|
|
|
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené |
2 000
|
3 000
|
150,0 %
|
|
|
4 Přijaté transfery |
1 002 391
|
1 002 391
|
100,0 %
|
|
|
41 Neinvestiční přijaté transfery |
965 761
|
965 761
|
100,0 %
|
|
|
411 Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně |
549 823
|
549 823
|
100,0 %
|
|
|
4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu |
38 600
|
38 600
|
100,0 %
|
|
|
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu |
74 900
|
74 900
|
100,0 %
|
|
|
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu |
436 323
|
436 323
|
100,0 %
|
|
|
412 Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně |
415 938
|
415 938
|
100,0 %
|
|
|
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů |
415 938
|
415 938
|
100,0 %
|
|
|
42 Investiční přijaté transfery |
36 630
|
36 630
|
100,0 %
|
|
|
422 Investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně |
36 630
|
36 630
|
100,0 %
|
|
|
4222 Investiční přijaté transfery od krajů |
36 630
|
36 630
|
100,0 %
|
|
|