|
|
Rozpočet |
Skutečnost |
|
|
Rozklikávací rozpočet |
8 952 301
|
7 180 136
|
80,2 %
|
|
5 Běžné výdaje |
7 706 301
|
6 724 759
|
87,3 %
|
|
50 Výdaje na platy a obdobné a související výdaje |
1 548 065
|
1 444 515
|
93,3 %
|
|
501 Platy |
163 000
|
161 965
|
99,4 %
|
|
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech |
163 000
|
161 965
|
99,4 %
|
|
502 Výdaje na ostatní platby za provedenou práci |
1 100 565
|
1 008 222
|
91,6 %
|
|
5021 Ostatní osobní výdaje |
481 565
|
390 017
|
81,0 %
|
|
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů |
619 000
|
618 205
|
99,9 %
|
|
503 Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem |
284 500
|
274 328
|
96,4 %
|
|
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti |
209 000
|
200 724
|
96,0 %
|
|
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění |
74 500
|
72 842
|
97,8 %
|
|
5038 Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání |
1 000
|
762
|
76,2 %
|
|
51 Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje |
5 971 226
|
5 155 155
|
86,3 %
|
|
513 Výdaje na nákup materiálu |
766 078
|
512 715
|
66,9 %
|
|
5132 Ochranné pomůcky |
4 500
|
0
|
0,0 %
|
|
5133 Léky a zdravotnický materiál |
1 500
|
0
|
0,0 %
|
|
5134 Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek |
11 500
|
10 198
|
88,7 %
|
|
5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky |
2 000
|
0
|
0,0 %
|
|
5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
204 000
|
126 987
|
62,2 %
|
|
5138 Nákup zboží za účelem dalšího prodeje |
16 000
|
10 800
|
67,5 %
|
|
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený |
526 578
|
364 730
|
69,3 %
|
|
515 Výdaje na nákup vody, paliv a energie |
663 539
|
638 028
|
96,2 %
|
|
5154 Elektrická energie |
630 039
|
621 393
|
98,6 %
|
|
5156 Pohonné hmoty a maziva |
33 500
|
16 635
|
49,7 %
|
|
516 Výdaje na nákup služeb |
3 452 906
|
3 009 618
|
87,2 %
|
|
5161 Poštovní služby |
4 090
|
1 091
|
26,7 %
|
|
5162 Služby elektronických komunikací |
22 000
|
21 462
|
97,6 %
|
|
5163 Služby peněžních ústavů |
43 000
|
38 873
|
90,4 %
|
|
5165 Zemědělské pachtovné |
361
|
332
|
92,0 %
|
|
5166 Konzultační, poradenské a právní služby |
65 000
|
56 400
|
86,8 %
|
|
5167 Služby školení a vzdělávání |
23 000
|
19 862
|
86,4 %
|
|
5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi |
50 000
|
40 531
|
81,1 %
|
|
5169 Nákup ostatních služeb |
3 245 455
|
2 831 068
|
87,2 %
|
|
517 Výdaje na ostatní nákupy |
1 064 703
|
973 522
|
91,4 %
|
|
5171 Opravy a udržování |
966 500
|
894 029
|
92,5 %
|
|
5172 Podlimitní programové vybavení |
3 000
|
0
|
0,0 %
|
|
5173 Cestovné |
52 623
|
50 810
|
96,6 %
|
|
5175 Pohoštění |
38 580
|
24 929
|
64,6 %
|
|
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené |
4 000
|
3 754
|
93,9 %
|
|
518 Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty |
0
|
0
|
|
|
5182 Převody vlastní pokladně |
0
|
0
|
|
|
519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary |
24 000
|
21 272
|
88,6 %
|
|
5194 Výdaje na věcné dary |
24 000
|
21 272
|
88,6 %
|
|
52 Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám |
23 500
|
18 000
|
76,6 %
|
|
521 Neinvestiční transfery podnikatelům |
5 000
|
0
|
0,0 %
|
|
5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám |
5 000
|
0
|
0,0 %
|
|
522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám |
18 500
|
18 000
|
97,3 %
|
|
5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem |
12 000
|
12 000
|
100,0 %
|
|
5222 Neinvestiční transfery spolkům |
6 000
|
6 000
|
100,0 %
|
|
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám |
500
|
0
|
0,0 %
|
|
53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní |
124 110
|
94 363
|
76,0 %
|
|
532 Neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně |
22 000
|
16 910
|
76,9 %
|
|
5321 Neinvestiční transfery obcím |
2 000
|
0
|
0,0 %
|
|
5329 Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně |
20 000
|
16 910
|
84,6 %
|
|
533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím |
7 000
|
7 000
|
100,0 %
|
|
5333 Neinvestiční transfery školským právnickým osobám zřízeným státem, kraji a obcemi |
1 000
|
1 000
|
100,0 %
|
|
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím |
6 000
|
6 000
|
100,0 %
|
|
536 Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní |
95 110
|
70 453
|
74,1 %
|
|
5362 Platby daní státnímu rozpočtu |
15 000
|
343
|
2,3 %
|
|
5365 Platby daní krajům, obcím a státním fondům |
80 110
|
70 110
|
87,5 %
|
|
54 Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám |
36 500
|
10 846
|
29,7 %
|
|
542 Náhrady placené fyzickým osobám |
1 500
|
1 346
|
89,7 %
|
|
5424 Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény |
1 500
|
1 346
|
89,7 %
|
|
549 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám |
35 000
|
9 500
|
27,1 %
|
|
5492 Dary fyzickým osobám |
20 000
|
9 500
|
47,5 %
|
|
5499 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám |
15 000
|
0
|
0,0 %
|
|
59 Ostatní neinvestiční výdaje |
2 900
|
1 880
|
64,8 %
|
|
590 Ostatní neinvestiční výdaje |
2 900
|
1 880
|
64,8 %
|
|
5901 Nespecifikované rezervy |
1 000
|
0
|
0,0 %
|
|
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené |
1 900
|
1 880
|
99,0 %
|
|
6 Kapitálové výdaje |
1 246 000
|
455 377
|
36,5 %
|
|
61 Investiční nákupy a související výdaje |
1 246 000
|
455 377
|
36,5 %
|
|
612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku |
1 246 000
|
455 377
|
36,5 %
|
|
6121 Stavby |
1 010 000
|
414 600
|
41,0 %
|
|
6122 Stroje, přístroje a zařízení |
226 000
|
40 777
|
18,0 %
|
|
6129 Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku |
10 000
|
0
|
0,0 %
|
|