|
|
Rozpočet |
Skutečnost |
|
|
|
|
Rozklikávací rozpočet |
11 479 321
|
13 138 428
|
114,5 %
|
|
|
000000 Pro příjmy (technický záznam) |
7 327 707
|
7 976 928
|
108,9 %
|
|
|
1 Daňové příjmy |
2 280 000
|
2 929 221
|
128,5 %
|
|
|
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů |
804 000
|
1 211 258
|
150,7 %
|
|
|
111 Daně z příjmů fyzických osob |
380 000
|
532 281
|
140,1 %
|
|
|
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci |
312 000
|
430 705
|
138,0 %
|
|
|
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky |
10 000
|
28 272
|
282,7 %
|
|
|
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou |
58 000
|
73 305
|
126,4 %
|
|
|
112 Daně z příjmů právnických osob |
424 000
|
678 977
|
160,1 %
|
|
|
1121 Daň z příjmů právnických osob |
363 000
|
618 557
|
170,4 %
|
|
|
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce |
61 000
|
60 420
|
99,0 %
|
|
|
12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku |
1 233 000
|
1 382 800
|
112,1 %
|
|
|
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku |
1 233 000
|
1 382 800
|
112,1 %
|
|
|
1211 Daň z přidané hodnoty |
1 233 000
|
1 382 800
|
112,1 %
|
|
|
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb |
93 000
|
94 509
|
101,6 %
|
|
|
133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí |
70 000
|
68 040
|
97,2 %
|
|
|
1337 Poplatek za komunální odpad |
70 000
|
68 040
|
97,2 %
|
|
|
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb |
5 000
|
4 115
|
82,3 %
|
|
|
1341 Poplatek ze psů |
4 000
|
4 115
|
102,9 %
|
|
|
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství |
1 000
|
0
|
0,0 %
|
|
|
136 Správní a soudní poplatky |
3 000
|
1 950
|
65,0 %
|
|
|
1361 Správní poplatky |
3 000
|
1 950
|
65,0 %
|
|
|
138 Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her |
15 000
|
20 404
|
136,0 %
|
|
|
1381 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her |
15 000
|
20 403
|
136,0 %
|
|
|
1382 Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů |
0
|
1
|
|
|
|
15 Majetkové daně |
150 000
|
240 654
|
160,4 %
|
|
|
151 Daně z majetku |
150 000
|
240 654
|
160,4 %
|
|
|
1511 Daň z nemovitých věcí |
150 000
|
240 654
|
160,4 %
|
|
|
4 Přijaté transfery |
5 047 707
|
5 047 707
|
100,0 %
|
|
|
41 Neinvestiční přijaté transfery |
1 693 519
|
1 693 519
|
100,0 %
|
|
|
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně |
1 448 934
|
1 448 934
|
100,0 %
|
|
|
4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu |
66 355
|
66 355
|
100,0 %
|
|
|
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu |
70 800
|
70 800
|
100,0 %
|
|
|
4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů |
29 452
|
29 452
|
100,0 %
|
|
|
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu |
1 282 327
|
1 282 327
|
100,0 %
|
|
|
412 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně |
244 585
|
244 585
|
100,0 %
|
|
|
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů |
244 585
|
244 585
|
100,0 %
|
|
|
42 Investiční přijaté transfery |
3 354 188
|
3 354 188
|
100,0 %
|
|
|
421 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně |
1 849 789
|
1 849 789
|
100,0 %
|
|
|
4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů |
1 109 274
|
1 109 274
|
100,0 %
|
|
|
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu |
740 515
|
740 515
|
100,0 %
|
|
|
422 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně |
1 504 399
|
1 504 399
|
100,0 %
|
|
|
4222 Investiční přijaté transfery od krajů |
1 504 399
|
1 504 399
|
100,0 %
|
|
|
1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství |
3 405 164
|
3 962 656
|
116,4 %
|
|
|
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství |
3 405 164
|
3 962 656
|
116,4 %
|
|
|
101 Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj |
3 405 164
|
3 962 656
|
116,4 %
|
|
|
1011 Udržování výrobního potenciálu zemědělství, zemědělský půdní fond a mimoprodukční funkce zemědělství |
3 405 164
|
3 962 656
|
116,4 %
|
|
|
2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
320 000
|
365 288
|
114,2 %
|
|
|
22 Doprava |
0
|
0
|
|
|
|
221 Pozemní komunikace |
0
|
0
|
|
|
|
2212 Silnice |
0
|
0
|
|
|
|
23 Vodní hospodářství |
320 000
|
365 288
|
114,2 %
|
|
|
231 Pitná voda |
0
|
0
|
|
|
|
2310 Pitná voda |
0
|
0
|
|
|
|
232 Odvádění a čištění odpadních vod |
320 000
|
365 288
|
114,2 %
|
|
|
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly |
320 000
|
365 288
|
114,2 %
|
|
|
3 Služby pro obyvatelstvo |
61 950
|
116 996
|
188,9 %
|
|
|
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky |
1 000
|
0
|
0,0 %
|
|
|
331 Kultura |
0
|
0
|
|
|
|
3314 Činnosti knihovnické |
0
|
0
|
|
|
|
339 Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků |
1 000
|
0
|
0,0 %
|
|
|
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků |
1 000
|
0
|
0,0 %
|
|
|
34 Sport a zájmová činnost |
0
|
0
|
|
|
|
341 Sport |
0
|
0
|
|
|
|
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce |
0
|
0
|
|
|
|
342 Zájmová činnost a rekreace |
0
|
0
|
|
|
|
3421 Využití volného času dětí a mládeže |
0
|
0
|
|
|
|
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj |
20 950
|
80 599
|
384,7 %
|
|
|
363 Komunální služby a územní rozvoj |
20 950
|
80 599
|
384,7 %
|
|
|
3631 Veřejné osvětlení |
0
|
0
|
|
|
|
3632 Pohřebnictví |
3 000
|
14 949
|
498,3 %
|
|
|
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |
17 950
|
65 650
|
365,7 %
|
|
|
37 Ochrana životního prostředí |
40 000
|
36 397
|
91,0 %
|
|
|
371 Ochrana ovzduší a klimatu |
0
|
0
|
|
|
|
3712 Odstraňování plynných emisí |
0
|
0
|
|
|
|
372 Nakládání s odpady |
40 000
|
36 397
|
91,0 %
|
|
|
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů |
0
|
0
|
|
|
|
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) |
0
|
0
|
|
|
|
3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů |
0
|
0
|
|
|
|
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů |
40 000
|
36 397
|
91,0 %
|
|
|
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů |
0
|
0
|
|
|
|
374 Ochrana přírody a krajiny |
0
|
0
|
|
|
|
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
0
|
0
|
|
|
|
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti |
0
|
0
|
|
|
|
42 Politika zaměstnanosti |
0
|
0
|
|
|
|
422 Aktivní politika zaměstnanosti |
0
|
0
|
|
|
|
4222 Veřejně prospěšné práce |
0
|
0
|
|
|
|
5 Bezpečnost státu a právní ochrana |
0
|
0
|
|
|
|
52 Civilní připravenost na krizové stavy |
0
|
0
|
|
|
|
521 Ochrana obyvatelstva |
0
|
0
|
|
|
|
5213 Krizová opatření |
0
|
0
|
|
|
|
527 Krizové řízení |
0
|
0
|
|
|
|
5279 Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené |
0
|
0
|
|
|
|
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém |
0
|
0
|
|
|
|
551 Požární ochrana |
0
|
0
|
|
|
|
5512 Požární ochrana - dobrovolná část |
0
|
0
|
|
|
|
6 Všeobecná veřejná správa a služby |
364 500
|
716 560
|
196,6 %
|
|
|
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany |
363 000
|
714 370
|
196,8 %
|
|
|
611 Zastupitelské orgány a volby |
0
|
0
|
|
|
|
6112 Zastupitelstva obcí |
0
|
0
|
|
|
|
6114 Volby do Parlamentu ČR |
0
|
0
|
|
|
|
617 Regionální a místní správa |
363 000
|
714 370
|
196,8 %
|
|
|
6171 Činnost místní správy |
363 000
|
714 370
|
196,8 %
|
|
|
63 Finanční operace |
500
|
230
|
46,1 %
|
|
|
631 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
500
|
230
|
46,1 %
|
|
|
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
500
|
230
|
46,1 %
|
|
|
632 Pojištění funkčně nespecifikované |
0
|
0
|
|
|
|
6320 Pojištění funkčně nespecifikované |
0
|
0
|
|
|
|
639 Ostatní finanční operace |
0
|
0
|
|
|
|
6399 Ostatní finanční operace |
0
|
0
|
|
|
|
64 Ostatní činnosti |
1 000
|
1 960
|
196,0 %
|
|
|
640 Ostatní činnosti |
1 000
|
1 960
|
196,0 %
|
|
|
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené |
1 000
|
1 960
|
196,0 %
|
|
|