|
|
Rozpočet |
Skutečnost |
|
|
|
|
Rozklikávací rozpočet |
11 479 321
|
13 138 428
|
114,5 %
|
|
|
1 Daňové příjmy |
2 280 000
|
2 929 221
|
128,5 %
|
|
|
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů |
804 000
|
1 211 258
|
150,7 %
|
|
|
111 Daně z příjmů fyzických osob |
380 000
|
532 281
|
140,1 %
|
|
|
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci |
312 000
|
430 705
|
138,0 %
|
|
|
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky |
10 000
|
28 272
|
282,7 %
|
|
|
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou |
58 000
|
73 305
|
126,4 %
|
|
|
112 Daně z příjmů právnických osob |
424 000
|
678 977
|
160,1 %
|
|
|
1121 Daň z příjmů právnických osob |
363 000
|
618 557
|
170,4 %
|
|
|
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce |
61 000
|
60 420
|
99,0 %
|
|
|
12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku |
1 233 000
|
1 382 800
|
112,1 %
|
|
|
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku |
1 233 000
|
1 382 800
|
112,1 %
|
|
|
1211 Daň z přidané hodnoty |
1 233 000
|
1 382 800
|
112,1 %
|
|
|
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb |
93 000
|
94 509
|
101,6 %
|
|
|
133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí |
70 000
|
68 040
|
97,2 %
|
|
|
1337 Poplatek za komunální odpad |
70 000
|
68 040
|
97,2 %
|
|
|
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb |
5 000
|
4 115
|
82,3 %
|
|
|
1341 Poplatek ze psů |
4 000
|
4 115
|
102,9 %
|
|
|
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství |
1 000
|
0
|
0,0 %
|
|
|
136 Správní a soudní poplatky |
3 000
|
1 950
|
65,0 %
|
|
|
1361 Správní poplatky |
3 000
|
1 950
|
65,0 %
|
|
|
138 Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her |
15 000
|
20 404
|
136,0 %
|
|
|
1381 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her |
15 000
|
20 403
|
136,0 %
|
|
|
1382 Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů |
0
|
1
|
|
|
|
15 Majetkové daně |
150 000
|
240 654
|
160,4 %
|
|
|
151 Daně z majetku |
150 000
|
240 654
|
160,4 %
|
|
|
1511 Daň z nemovitých věcí |
150 000
|
240 654
|
160,4 %
|
|
|
2 Nedaňové příjmy |
3 815 614
|
4 480 086
|
117,4 %
|
|
|
21 Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem |
3 438 450
|
4 084 962
|
118,8 %
|
|
|
211 Příjmy z vlastní činnosti |
2 933 950
|
3 540 661
|
120,7 %
|
|
|
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
2 909 000
|
3 475 374
|
119,5 %
|
|
|
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) |
10 000
|
4 587
|
45,9 %
|
|
|
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti |
14 950
|
60 700
|
406,0 %
|
|
|
213 Příjmy z pronájmu majetku |
504 000
|
544 070
|
108,0 %
|
|
|
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí |
503 000
|
544 069
|
108,2 %
|
|
|
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí |
1 000
|
1
|
0,1 %
|
|
|
214 Výnosy z finančního majetku |
500
|
230
|
46,1 %
|
|
|
2141 Příjmy z úroků (část) |
500
|
230
|
46,1 %
|
|
|
23 Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatnínedaňové příjmy |
377 164
|
395 124
|
104,8 %
|
|
|
232 Ostatní nedaňové příjmy |
377 164
|
395 124
|
104,8 %
|
|
|
2321 Přijaté neinvestiční dary |
45 000
|
58 000
|
128,9 %
|
|
|
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady |
330 164
|
330 164
|
100,0 %
|
|
|
2328 Neidentifikované příjmy |
0
|
1 960
|
|
|
|
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené |
2 000
|
5 000
|
250,0 %
|
|
|
3 Kapitálové příjmy |
336 000
|
681 415
|
202,8 %
|
|
|
31 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy |
336 000
|
681 415
|
202,8 %
|
|
|
311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) |
296 000
|
633 350
|
214,0 %
|
|
|
3111 Příjmy z prodeje pozemků |
296 000
|
633 350
|
214,0 %
|
|
|
312 Ostatní kapitálové příjmy |
40 000
|
48 065
|
120,2 %
|
|
|
3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku |
40 000
|
48 065
|
120,2 %
|
|
|
4 Přijaté transfery |
5 047 707
|
5 047 707
|
100,0 %
|
|
|
41 Neinvestiční přijaté transfery |
1 693 519
|
1 693 519
|
100,0 %
|
|
|
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně |
1 448 934
|
1 448 934
|
100,0 %
|
|
|
4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu |
66 355
|
66 355
|
100,0 %
|
|
|
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu |
70 800
|
70 800
|
100,0 %
|
|
|
4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů |
29 452
|
29 452
|
100,0 %
|
|
|
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu |
1 282 327
|
1 282 327
|
100,0 %
|
|
|
412 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně |
244 585
|
244 585
|
100,0 %
|
|
|
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů |
244 585
|
244 585
|
100,0 %
|
|
|
42 Investiční přijaté transfery |
3 354 188
|
3 354 188
|
100,0 %
|
|
|
421 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně |
1 849 789
|
1 849 789
|
100,0 %
|
|
|
4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů |
1 109 274
|
1 109 274
|
100,0 %
|
|
|
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu |
740 515
|
740 515
|
100,0 %
|
|
|
422 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně |
1 504 399
|
1 504 399
|
100,0 %
|
|
|
4222 Investiční přijaté transfery od krajů |
1 504 399
|
1 504 399
|
100,0 %
|
|
|