|
|
Rozpočet |
Skutečnost |
|
|
Rozklikávací rozpočet |
13 179 321
|
8 847 846
|
67,1 %
|
|
5 Běžné výdaje |
7 971 196
|
5 588 030
|
70,1 %
|
|
50 Platy a podobné a související výdaje |
1 316 267
|
1 225 429
|
93,1 %
|
|
501 Platy |
190 500
|
187 129
|
98,2 %
|
|
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech |
190 500
|
187 129
|
98,2 %
|
|
502 Ostatní platby za provedenou práci |
872 767
|
799 875
|
91,6 %
|
|
5021 Ostatní osobní výdaje |
342 767
|
290 297
|
84,7 %
|
|
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů |
530 000
|
509 578
|
96,1 %
|
|
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem |
253 000
|
238 425
|
94,2 %
|
|
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti |
185 000
|
174 260
|
94,2 %
|
|
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění |
67 000
|
63 234
|
94,4 %
|
|
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění |
1 000
|
931
|
93,1 %
|
|
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje |
6 455 429
|
4 233 858
|
65,6 %
|
|
513 Nákup materiálu |
1 054 345
|
731 470
|
69,4 %
|
|
5132 Ochranné pomůcky |
4 000
|
0
|
0,0 %
|
|
5133 Léky a zdravotnický materiál |
2 500
|
1 899
|
76,0 %
|
|
5134 Prádlo, oděv a obuv |
1 500
|
0
|
0,0 %
|
|
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk |
1 500
|
0
|
0,0 %
|
|
5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
582 000
|
467 760
|
80,4 %
|
|
5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) |
8 000
|
5 000
|
62,5 %
|
|
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený |
454 845
|
256 811
|
56,5 %
|
|
515 Nákup vody, paliv a energie |
260 500
|
228 901
|
87,9 %
|
|
5154 Elektrická energie |
240 000
|
215 488
|
89,8 %
|
|
5156 Pohonné hmoty a maziva |
20 500
|
13 413
|
65,4 %
|
|
516 Nákup služeb |
4 435 610
|
2 956 781
|
66,7 %
|
|
5161 Poštovní služby |
4 083
|
2 113
|
51,8 %
|
|
5162 Služby elektronických komunikací |
20 000
|
18 962
|
94,8 %
|
|
5163 Služby peněžních ústavů |
32 000
|
28 806
|
90,0 %
|
|
5166 Konzultační, poradenské a právní služby |
50 000
|
15 675
|
31,4 %
|
|
5167 Služby školení a vzdělávání |
17 500
|
12 208
|
69,8 %
|
|
5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi |
60 000
|
46 844
|
78,1 %
|
|
5169 Nákup ostatních služeb |
4 252 027
|
2 832 173
|
66,6 %
|
|
517 Ostatní nákupy |
689 974
|
313 612
|
45,5 %
|
|
5171 Opravy a udržování |
608 015
|
261 594
|
43,0 %
|
|
5172 Programové vybavení |
3 000
|
0
|
0,0 %
|
|
5173 Cestovné |
42 049
|
33 069
|
78,6 %
|
|
5175 Pohoštění |
33 910
|
16 211
|
47,8 %
|
|
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené |
3 000
|
2 738
|
91,3 %
|
|
518 Výdaje na netransferové převody uvnitř organizace, na převzaté povinnosti a na jistoty |
0
|
0
|
|
|
5182 Převody vlastní pokladně |
0
|
0
|
|
|
519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary |
15 000
|
3 095
|
20,6 %
|
|
5194 Věcné dary |
15 000
|
3 095
|
20,6 %
|
|
52 Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům |
15 500
|
10 000
|
64,5 %
|
|
521 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům |
5 000
|
0
|
0,0 %
|
|
5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám |
5 000
|
0
|
0,0 %
|
|
522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím |
10 500
|
10 000
|
95,2 %
|
|
5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem |
5 000
|
5 000
|
100,0 %
|
|
5222 Neinvestiční transfery spolkům |
5 000
|
5 000
|
100,0 %
|
|
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím |
500
|
0
|
0,0 %
|
|
53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní |
121 000
|
82 243
|
68,0 %
|
|
532 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně |
17 000
|
12 480
|
73,4 %
|
|
5321 Neinvestiční transfery obcím |
2 000
|
0
|
0,0 %
|
|
5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně |
15 000
|
12 480
|
83,2 %
|
|
533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím |
5 000
|
5 000
|
100,0 %
|
|
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím |
5 000
|
5 000
|
100,0 %
|
|
536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům, platby daní a další povinné platby |
99 000
|
64 763
|
65,4 %
|
|
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu |
18 000
|
4 343
|
24,1 %
|
|
5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům |
81 000
|
60 420
|
74,6 %
|
|
54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu |
62 000
|
36 500
|
58,9 %
|
|
549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu |
62 000
|
36 500
|
58,9 %
|
|
5492 Dary obyvatelstvu |
17 000
|
6 500
|
38,2 %
|
|
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu |
45 000
|
30 000
|
66,7 %
|
|
59 Ostatní neinvestiční výdaje |
1 000
|
0
|
0,0 %
|
|
590 Ostatní neinvestiční výdaje |
1 000
|
0
|
0,0 %
|
|
5901 Nespecifikované rezervy |
1 000
|
0
|
0,0 %
|
|
6 Kapitálové výdaje |
5 208 125
|
3 259 816
|
62,6 %
|
|
61 Investiční nákupy a související výdaje |
5 208 125
|
3 259 816
|
62,6 %
|
|
612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku |
5 208 125
|
3 259 816
|
62,6 %
|
|
6121 Budovy, haly a stavby |
4 782 125
|
3 008 116
|
62,9 %
|
|
6122 Stroje, přístroje a zařízení |
416 000
|
251 700
|
60,5 %
|
|
6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený |
10 000
|
0
|
0,0 %
|
|