|
|
Rozpočet |
Skutečnost |
|
|
|
|
Rozklikávací rozpočet |
4 547 175
|
4 718 743
|
103,8 %
|
|
|
000000 Pro příjmy (technický záznam) |
3 028 048
|
2 606 603
|
86,1 %
|
|
|
1 Daňové příjmy |
2 616 000
|
2 194 555
|
83,9 %
|
|
|
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů |
1 474 000
|
1 045 970
|
71,0 %
|
|
|
111 Daně z příjmů fyzických osob |
984 000
|
590 096
|
60,0 %
|
|
|
1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků |
350 000
|
403 300
|
115,2 %
|
|
|
1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti |
590 000
|
142 677
|
24,2 %
|
|
|
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů |
44 000
|
44 120
|
100,3 %
|
|
|
112 Daně z příjmů právnických osob |
490 000
|
455 873
|
93,0 %
|
|
|
1121 Daň z příjmů právnických osob |
390 000
|
455 873
|
116,9 %
|
|
|
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce |
100 000
|
0
|
0,0 %
|
|
|
12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku |
760 000
|
835 818
|
110,0 %
|
|
|
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku |
760 000
|
835 818
|
110,0 %
|
|
|
1211 Daň z přidané hodnoty |
760 000
|
835 818
|
110,0 %
|
|
|
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb |
67 000
|
68 587
|
102,4 %
|
|
|
133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí |
57 000
|
56 131
|
98,5 %
|
|
|
1337 Poplatek za komunální odpad |
57 000
|
56 131
|
98,5 %
|
|
|
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb |
3 000
|
3 356
|
111,9 %
|
|
|
1341 Poplatek ze psů |
3 000
|
3 356
|
111,9 %
|
|
|
135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb |
6 000
|
8 550
|
142,5 %
|
|
|
1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů |
6 000
|
8 550
|
142,5 %
|
|
|
136 Správní poplatky |
1 000
|
550
|
55,0 %
|
|
|
1361 Správní poplatky |
1 000
|
550
|
55,0 %
|
|
|
15 Majetkové daně |
315 000
|
244 180
|
77,5 %
|
|
|
151 Daně z majetku |
315 000
|
244 180
|
77,5 %
|
|
|
1511 Daň z nemovitých věcí |
315 000
|
244 180
|
77,5 %
|
|
|
4 Přijaté transfery |
412 048
|
412 048
|
100,0 %
|
|
|
41 Neinvestiční přijaté transfery |
412 048
|
412 048
|
100,0 %
|
|
|
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně |
184 798
|
184 798
|
100,0 %
|
|
|
4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu |
22 000
|
22 000
|
100,0 %
|
|
|
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu |
55 000
|
55 000
|
100,0 %
|
|
|
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu |
107 798
|
107 798
|
100,0 %
|
|
|
412 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně |
227 250
|
227 250
|
100,0 %
|
|
|
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů |
227 250
|
227 250
|
100,0 %
|
|
|
42 Investiční přijaté transfery |
0
|
0
|
|
|
|
421 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně |
0
|
0
|
|
|
|
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu |
0
|
0
|
|
|
|
422 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně |
0
|
0
|
|
|
|
4222 Investiční přijaté transfery od krajů |
0
|
0
|
|
|
|
1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství |
685 000
|
856 560
|
125,0 %
|
|
|
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství |
685 000
|
856 560
|
125,0 %
|
|
|
101 Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj |
685 000
|
856 560
|
125,0 %
|
|
|
1011 Udržování výrobního potenciálu zemědělství, zemědělský půdní fond a mimoprodukční funkce zemědělství |
685 000
|
856 560
|
125,0 %
|
|
|
2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
350 000
|
259 934
|
74,3 %
|
|
|
22 Doprava |
0
|
0
|
|
|
|
221 Pozemní komunikace |
0
|
0
|
|
|
|
2212 Silnice |
0
|
0
|
|
|
|
23 Vodní hospodářství |
350 000
|
259 934
|
74,3 %
|
|
|
232 Odvádění a čištění odpadních vod |
350 000
|
259 934
|
74,3 %
|
|
|
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly |
350 000
|
259 934
|
74,3 %
|
|
|
3 Služby pro obyvatelstvo |
71 000
|
39 938
|
56,3 %
|
|
|
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky |
0
|
1 960
|
|
|
|
331 Kultura |
0
|
0
|
|
|
|
3314 Činnosti knihovnické |
0
|
0
|
|
|
|
339 Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků |
0
|
1 960
|
|
|
|
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků |
0
|
1 960
|
|
|
|
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj |
41 000
|
0
|
0,0 %
|
|
|
363 Komunální služby a územní rozvoj |
41 000
|
0
|
0,0 %
|
|
|
3631 Veřejné osvětlení |
0
|
0
|
|
|
|
3632 Pohřebnictví |
1 000
|
0
|
0,0 %
|
|
|
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |
40 000
|
0
|
0,0 %
|
|
|
37 Ochrana životního prostředí |
30 000
|
37 978
|
126,6 %
|
|
|
371 Ochrana ovzduší a klimatu |
0
|
0
|
|
|
|
3712 Odstraňování plynných emisí |
0
|
0
|
|
|
|
372 Nakládání s odpady |
30 000
|
37 978
|
126,6 %
|
|
|
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů |
0
|
0
|
|
|
|
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) |
0
|
0
|
|
|
|
3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů |
0
|
0
|
|
|
|
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů |
30 000
|
37 978
|
126,6 %
|
|
|
374 Ochrana přírody a krajiny |
0
|
0
|
|
|
|
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
0
|
0
|
|
|
|
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti |
0
|
0
|
|
|
|
42 Politika zaměstnanosti |
0
|
0
|
|
|
|
422 Aktivní politika zaměstnanosti |
0
|
0
|
|
|
|
4222 Veřejně prospěšné práce |
0
|
0
|
|
|
|
5 Bezpečnost státu a právní ochrana |
0
|
0
|
|
|
|
52 Civilní připravenost na krizové stavy |
0
|
0
|
|
|
|
527 Krizové řízení |
0
|
0
|
|
|
|
5279 Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené |
0
|
0
|
|
|
|
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém |
0
|
0
|
|
|
|
551 Požární ochrana |
0
|
0
|
|
|
|
5512 Požární ochrana - dobrovolná část |
0
|
0
|
|
|
|
6 Všeobecná veřejná správa a služby |
413 127
|
955 708
|
231,3 %
|
|
|
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany |
382 000
|
925 580
|
242,3 %
|
|
|
611 Zastupitelské orgány a volby |
0
|
0
|
|
|
|
6112 Zastupitelstva obcí |
0
|
0
|
|
|
|
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků |
0
|
0
|
|
|
|
617 Regionální a místní správa |
382 000
|
925 580
|
242,3 %
|
|
|
6171 Činnost místní správy |
382 000
|
925 580
|
242,3 %
|
|
|
63 Finanční operace |
30 627
|
30 127
|
98,4 %
|
|
|
631 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
500
|
0
|
0,0 %
|
|
|
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
500
|
0
|
0,0 %
|
|
|
632 Pojištění funkčně nespecifikované |
30 127
|
30 127
|
100,0 %
|
|
|
6320 Pojištění funkčně nespecifikované |
30 127
|
30 127
|
100,0 %
|
|
|
639 Ostatní finanční operace |
0
|
0
|
|
|
|
6399 Ostatní finanční operace |
0
|
0
|
|
|
|
64 Ostatní činnosti |
500
|
1
|
0,2 %
|
|
|
640 Ostatní činnosti |
500
|
1
|
0,2 %
|
|
|
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené |
500
|
1
|
0,2 %
|
|
|