|
|
Rozpočet |
Skutečnost |
|
|
|
|
Rozklikávací rozpočet |
4 547 175
|
4 718 743
|
103,8 %
|
|
|
1 Daňové příjmy |
2 616 000
|
2 194 555
|
83,9 %
|
|
|
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů |
1 474 000
|
1 045 970
|
71,0 %
|
|
|
111 Daně z příjmů fyzických osob |
984 000
|
590 096
|
60,0 %
|
|
|
1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků |
350 000
|
403 300
|
115,2 %
|
|
|
1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti |
590 000
|
142 677
|
24,2 %
|
|
|
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů |
44 000
|
44 120
|
100,3 %
|
|
|
112 Daně z příjmů právnických osob |
490 000
|
455 873
|
93,0 %
|
|
|
1121 Daň z příjmů právnických osob |
390 000
|
455 873
|
116,9 %
|
|
|
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce |
100 000
|
0
|
0,0 %
|
|
|
12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku |
760 000
|
835 818
|
110,0 %
|
|
|
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku |
760 000
|
835 818
|
110,0 %
|
|
|
1211 Daň z přidané hodnoty |
760 000
|
835 818
|
110,0 %
|
|
|
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb |
67 000
|
68 587
|
102,4 %
|
|
|
133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí |
57 000
|
56 131
|
98,5 %
|
|
|
1337 Poplatek za komunální odpad |
57 000
|
56 131
|
98,5 %
|
|
|
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb |
3 000
|
3 356
|
111,9 %
|
|
|
1341 Poplatek ze psů |
3 000
|
3 356
|
111,9 %
|
|
|
135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb |
6 000
|
8 550
|
142,5 %
|
|
|
1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů |
6 000
|
8 550
|
142,5 %
|
|
|
136 Správní poplatky |
1 000
|
550
|
55,0 %
|
|
|
1361 Správní poplatky |
1 000
|
550
|
55,0 %
|
|
|
15 Majetkové daně |
315 000
|
244 180
|
77,5 %
|
|
|
151 Daně z majetku |
315 000
|
244 180
|
77,5 %
|
|
|
1511 Daň z nemovitých věcí |
315 000
|
244 180
|
77,5 %
|
|
|
2 Nedaňové příjmy |
1 119 127
|
1 407 113
|
125,7 %
|
|
|
21 Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem |
1 030 500
|
1 129 084
|
109,6 %
|
|
|
211 Příjmy z vlastní činnosti |
660 000
|
658 603
|
99,8 %
|
|
|
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
640 000
|
642 437
|
100,4 %
|
|
|
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) |
20 000
|
16 165
|
80,8 %
|
|
|
213 Příjmy z pronájmu majetku |
370 000
|
470 481
|
127,2 %
|
|
|
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí |
366 000
|
466 550
|
127,5 %
|
|
|
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí |
4 000
|
3 931
|
98,3 %
|
|
|
214 Výnosy z finančního majetku |
500
|
0
|
0,0 %
|
|
|
2141 Příjmy z úroků (část) |
500
|
0
|
0,0 %
|
|
|
22 Přijaté sankční platby a vratky transferů |
0
|
149 120
|
|
|
|
221 Přijaté sankční platby |
0
|
149 120
|
|
|
|
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů |
0
|
149 120
|
|
|
|
23 Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatnínedaňové příjmy |
88 627
|
128 908
|
145,5 %
|
|
|
232 Ostatní nedaňové příjmy |
88 627
|
128 908
|
145,5 %
|
|
|
2321 Přijaté neinvestiční dary |
20 000
|
28 500
|
142,5 %
|
|
|
2322 Přijaté pojistné náhrady |
30 127
|
30 127
|
100,0 %
|
|
|
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady |
37 000
|
70 280
|
189,9 %
|
|
|
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené |
1 500
|
1
|
0,1 %
|
|
|
3 Kapitálové příjmy |
400 000
|
705 027
|
176,3 %
|
|
|
31 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy |
400 000
|
705 027
|
176,3 %
|
|
|
311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) |
300 000
|
641 600
|
213,9 %
|
|
|
3111 Příjmy z prodeje pozemků |
300 000
|
641 600
|
213,9 %
|
|
|
312 Ostatní kapitálové příjmy |
100 000
|
63 427
|
63,4 %
|
|
|
3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku |
100 000
|
63 427
|
63,4 %
|
|
|
4 Přijaté transfery |
412 048
|
412 048
|
100,0 %
|
|
|
41 Neinvestiční přijaté transfery |
412 048
|
412 048
|
100,0 %
|
|
|
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně |
184 798
|
184 798
|
100,0 %
|
|
|
4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu |
22 000
|
22 000
|
100,0 %
|
|
|
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu |
55 000
|
55 000
|
100,0 %
|
|
|
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu |
107 798
|
107 798
|
100,0 %
|
|
|
412 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně |
227 250
|
227 250
|
100,0 %
|
|
|
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů |
227 250
|
227 250
|
100,0 %
|
|
|
42 Investiční přijaté transfery |
0
|
0
|
|
|
|
421 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně |
0
|
0
|
|
|
|
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu |
0
|
0
|
|
|
|
422 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně |
0
|
0
|
|
|
|
4222 Investiční přijaté transfery od krajů |
0
|
0
|
|
|
|