|
|
Rozpočet |
Skutečnost |
|
|
Rozklikávací rozpočet |
4 547 175
|
4 224 071
|
92,9 %
|
|
5 Běžné výdaje |
4 397 555
|
4 074 951
|
92,7 %
|
|
50 Platy a podobné a související výdaje |
961 629
|
923 487
|
96,0 %
|
|
501 Platy |
72 500
|
69 470
|
95,8 %
|
|
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech |
72 500
|
69 470
|
95,8 %
|
|
502 Ostatní platby za provedenou práci |
722 629
|
699 558
|
96,8 %
|
|
5021 Ostatní osobní výdaje |
332 629
|
316 264
|
95,1 %
|
|
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů |
390 000
|
383 294
|
98,3 %
|
|
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem |
166 500
|
154 459
|
92,8 %
|
|
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti |
117 500
|
113 194
|
96,3 %
|
|
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění |
47 000
|
40 751
|
86,7 %
|
|
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění |
2 000
|
514
|
25,7 %
|
|
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje |
3 235 926
|
3 072 828
|
95,0 %
|
|
513 Nákup materiálu |
506 045
|
440 056
|
87,0 %
|
|
5132 Ochranné pomůcky |
9 900
|
5 158
|
52,1 %
|
|
5133 Léky a zdravotnický materiál |
1 500
|
1 299
|
86,6 %
|
|
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk |
4 000
|
540
|
13,5 %
|
|
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
199 640
|
189 869
|
95,1 %
|
|
5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) |
20 000
|
16 028
|
80,1 %
|
|
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený |
271 005
|
227 161
|
83,8 %
|
|
515 Nákup vody, paliv a energie |
241 127
|
232 641
|
96,5 %
|
|
5154 Elektrická energie |
221 127
|
220 547
|
99,7 %
|
|
5156 Pohonné hmoty a maziva |
20 000
|
12 094
|
60,5 %
|
|
516 Nákup služeb |
1 085 356
|
1 049 295
|
96,7 %
|
|
5161 Poštovní služby |
4 108
|
3 682
|
89,6 %
|
|
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací |
13 000
|
12 526
|
96,4 %
|
|
5163 Služby peněžních ústavů |
23 000
|
21 139
|
91,9 %
|
|
5167 Služby školení a vzdělávání |
15 000
|
13 622
|
90,8 %
|
|
5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi |
44 000
|
43 555
|
99,0 %
|
|
5169 Nákup ostatních služeb |
986 248
|
954 771
|
96,8 %
|
|
517 Ostatní nákupy |
1 376 398
|
1 324 681
|
96,2 %
|
|
5171 Opravy a udržování |
1 272 380
|
1 250 100
|
98,2 %
|
|
5172 Programové vybavení |
7 500
|
7 260
|
96,8 %
|
|
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) |
52 818
|
43 053
|
81,5 %
|
|
5175 Pohoštění |
43 700
|
24 268
|
55,5 %
|
|
518 Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry |
0
|
0
|
|
|
5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně |
0
|
0
|
|
|
519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary |
27 000
|
26 156
|
96,9 %
|
|
5192 Poskytnuté náhrady |
27 000
|
26 156
|
96,9 %
|
|
52 Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům |
15 000
|
12 119
|
80,8 %
|
|
522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím |
15 000
|
12 119
|
80,8 %
|
|
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem |
5 000
|
5 000
|
100,0 %
|
|
5222 Neinvestiční transfery spolkům |
5 000
|
5 000
|
100,0 %
|
|
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím |
5 000
|
2 119
|
42,4 %
|
|
53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům amezi peněžními fondy téhož subjektu |
139 000
|
32 517
|
23,4 %
|
|
532 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně |
18 000
|
12 057
|
67,0 %
|
|
5321 Neinvestiční transfery obcím |
3 000
|
0
|
0,0 %
|
|
5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně |
15 000
|
12 057
|
80,4 %
|
|
533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím |
5 000
|
5 000
|
100,0 %
|
|
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím |
5 000
|
5 000
|
100,0 %
|
|
536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům |
116 000
|
15 460
|
13,3 %
|
|
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu |
115 000
|
14 460
|
12,6 %
|
|
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům |
1 000
|
1 000
|
100,0 %
|
|
54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu |
45 000
|
34 000
|
75,6 %
|
|
549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu |
45 000
|
34 000
|
75,6 %
|
|
5492 Dary obyvatelstvu |
30 000
|
30 000
|
100,0 %
|
|
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu |
15 000
|
4 000
|
26,7 %
|
|
59 Ostatní neinvestiční výdaje |
1 000
|
0
|
0,0 %
|
|
590 Ostatní neinvestiční výdaje |
1 000
|
0
|
0,0 %
|
|
5901 Nespecifikované rezervy |
1 000
|
0
|
0,0 %
|
|
6 Kapitálové výdaje |
149 620
|
149 120
|
99,7 %
|
|
61 Investiční nákupy a související výdaje |
149 620
|
149 120
|
99,7 %
|
|
612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku |
500
|
0
|
0,0 %
|
|
6123 Dopravní prostředky |
0
|
0
|
|
|
6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený |
500
|
0
|
0,0 %
|
|
613 Pozemky |
149 120
|
149 120
|
100,0 %
|
|
6130 Pozemky |
149 120
|
149 120
|
100,0 %
|
|