|
|
Rozpočet |
Skutečnost |
|
|
Rozklikávací rozpočet |
4 547 175
|
4 224 071
|
92,9 %
|
|
1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství |
320 008
|
311 872
|
97,5 %
|
|
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství |
320 008
|
311 872
|
97,5 %
|
|
101 Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj |
320 008
|
311 872
|
97,5 %
|
|
1011 Udržování výrobního potenciálu zemědělství, zemědělský půdní fond a mimoprodukční funkce zemědělství |
320 008
|
311 872
|
97,5 %
|
|
2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
300 127
|
275 307
|
91,7 %
|
|
22 Doprava |
21 000
|
17 987
|
85,7 %
|
|
221 Pozemní komunikace |
21 000
|
17 987
|
85,7 %
|
|
2212 Silnice |
21 000
|
17 987
|
85,7 %
|
|
23 Vodní hospodářství |
279 127
|
257 320
|
92,2 %
|
|
232 Odvádění a čištění odpadních vod |
279 127
|
257 320
|
92,2 %
|
|
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly |
279 127
|
257 320
|
92,2 %
|
|
3 Služby pro obyvatelstvo |
2 311 500
|
2 201 891
|
95,3 %
|
|
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky |
331 500
|
298 417
|
90,0 %
|
|
331 Kultura |
13 500
|
7 680
|
56,9 %
|
|
3314 Činnosti knihovnické |
13 500
|
7 680
|
56,9 %
|
|
339 Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků |
318 000
|
290 737
|
91,4 %
|
|
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků |
318 000
|
290 737
|
91,4 %
|
|
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj |
1 646 000
|
1 601 939
|
97,3 %
|
|
363 Komunální služby a územní rozvoj |
1 646 000
|
1 601 939
|
97,3 %
|
|
3631 Veřejné osvětlení |
68 000
|
63 475
|
93,3 %
|
|
3632 Pohřebnictví |
17 000
|
0
|
0,0 %
|
|
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |
1 561 000
|
1 538 464
|
98,6 %
|
|
37 Ochrana životního prostředí |
334 000
|
301 535
|
90,3 %
|
|
371 Ochrana ovzduší a klimatu |
1 000
|
0
|
0,0 %
|
|
3712 Odstraňování plynných emisí |
1 000
|
0
|
0,0 %
|
|
372 Nakládání s odpady |
136 000
|
133 838
|
98,4 %
|
|
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů |
57 000
|
56 142
|
98,5 %
|
|
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) |
23 000
|
22 121
|
96,2 %
|
|
3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů |
5 000
|
4 968
|
99,4 %
|
|
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů |
51 000
|
50 607
|
99,2 %
|
|
374 Ochrana přírody a krajiny |
197 000
|
167 697
|
85,1 %
|
|
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
197 000
|
167 697
|
85,1 %
|
|
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti |
95 000
|
93 090
|
98,0 %
|
|
42 Politika zaměstnanosti |
95 000
|
93 090
|
98,0 %
|
|
422 Aktivní politika zaměstnanosti |
95 000
|
93 090
|
98,0 %
|
|
4222 Veřejně prospěšné práce |
95 000
|
93 090
|
98,0 %
|
|
5 Bezpečnost státu a právní ochrana |
57 540
|
47 874
|
83,2 %
|
|
52 Civilní připravenost na krizové stavy |
1 000
|
0
|
0,0 %
|
|
527 Krizové řízení |
1 000
|
0
|
0,0 %
|
|
5279 Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené |
1 000
|
0
|
0,0 %
|
|
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém |
56 540
|
47 874
|
84,7 %
|
|
551 Požární ochrana |
56 540
|
47 874
|
84,7 %
|
|
5512 Požární ochrana - dobrovolná část |
56 540
|
47 874
|
84,7 %
|
|
6 Všeobecná veřejná správa a služby |
1 463 000
|
1 294 038
|
88,5 %
|
|
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany |
1 329 000
|
1 262 439
|
95,0 %
|
|
611 Zastupitelské orgány a volby |
602 000
|
578 354
|
96,1 %
|
|
6112 Zastupitelstva obcí |
580 000
|
556 354
|
95,9 %
|
|
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků |
22 000
|
22 000
|
100,0 %
|
|
617 Regionální a místní správa |
727 000
|
684 085
|
94,1 %
|
|
6171 Činnost místní správy |
727 000
|
684 085
|
94,1 %
|
|
63 Finanční operace |
34 000
|
30 599
|
90,0 %
|
|
631 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
5 000
|
3 459
|
69,2 %
|
|
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
5 000
|
3 459
|
69,2 %
|
|
632 Pojištění funkčně nespecifikované |
19 000
|
18 680
|
98,3 %
|
|
6320 Pojištění funkčně nespecifikované |
19 000
|
18 680
|
98,3 %
|
|
639 Ostatní finanční operace |
10 000
|
8 460
|
84,6 %
|
|
6399 Ostatní finanční operace |
10 000
|
8 460
|
84,6 %
|
|
64 Ostatní činnosti |
100 000
|
1 000
|
1,0 %
|
|
640 Ostatní činnosti |
100 000
|
1 000
|
1,0 %
|
|
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené |
100 000
|
1 000
|
1,0 %
|
|