|
|
Rozpočet |
Skutečnost |
|
|
Rozklikávací rozpočet |
13 821 331
|
13 070 497
|
94,6 %
|
|
1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství |
551 684
|
539 132
|
97,7 %
|
|
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství |
551 684
|
539 132
|
97,7 %
|
|
101 Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj |
551 684
|
539 132
|
97,7 %
|
|
1011 Udržování výrobního potenciálu zemědělství, zemědělský půdní fond a mimoprodukční funkce zemědělství |
551 684
|
539 132
|
97,7 %
|
|
2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
9 061 293
|
8 625 627
|
95,2 %
|
|
22 Doprava |
796 000
|
739 327
|
92,9 %
|
|
221 Pozemní komunikace |
796 000
|
739 327
|
92,9 %
|
|
2212 Silnice |
796 000
|
739 327
|
92,9 %
|
|
23 Vodní hospodářství |
8 265 293
|
7 886 300
|
95,4 %
|
|
232 Odvádění a čištění odpadních vod |
8 265 293
|
7 886 300
|
95,4 %
|
|
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly |
8 265 293
|
7 886 300
|
95,4 %
|
|
3 Služby pro obyvatelstvo |
1 910 000
|
1 713 123
|
89,7 %
|
|
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky |
344 000
|
302 046
|
87,8 %
|
|
331 Kultura |
14 500
|
5 000
|
34,5 %
|
|
3314 Činnosti knihovnické |
14 500
|
5 000
|
34,5 %
|
|
332 Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí |
100 000
|
96 100
|
96,1 %
|
|
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí |
100 000
|
96 100
|
96,1 %
|
|
339 Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků |
229 500
|
200 946
|
87,6 %
|
|
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků |
229 500
|
200 946
|
87,6 %
|
|
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj |
1 274 500
|
1 149 187
|
90,2 %
|
|
363 Komunální služby a územní rozvoj |
1 274 500
|
1 149 187
|
90,2 %
|
|
3631 Veřejné osvětlení |
56 500
|
42 471
|
75,2 %
|
|
3632 Pohřebnictví |
13 000
|
10 000
|
76,9 %
|
|
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |
1 205 000
|
1 096 716
|
91,0 %
|
|
37 Ochrana životního prostředí |
291 500
|
261 890
|
89,8 %
|
|
371 Ochrana ovzduší a klimatu |
3 000
|
0
|
0,0 %
|
|
3712 Odstraňování plynných emisí |
3 000
|
0
|
0,0 %
|
|
372 Nakládání s odpady |
123 500
|
120 053
|
97,2 %
|
|
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů |
60 000
|
57 516
|
95,9 %
|
|
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) |
17 000
|
16 914
|
99,5 %
|
|
3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů |
1 500
|
1 288
|
85,9 %
|
|
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů |
45 000
|
44 335
|
98,5 %
|
|
374 Ochrana přírody a krajiny |
165 000
|
141 837
|
86,0 %
|
|
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
165 000
|
141 837
|
86,0 %
|
|
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti |
266 944
|
254 865
|
95,5 %
|
|
42 Politika zaměstnanosti |
266 944
|
254 865
|
95,5 %
|
|
422 Aktivní politika zaměstnanosti |
266 944
|
254 865
|
95,5 %
|
|
4222 Veřejně prospěšné práce |
266 944
|
254 865
|
95,5 %
|
|
5 Bezpečnost státu a právní ochrana |
51 770
|
43 282
|
83,6 %
|
|
52 Civilní připravenost na krizové stavy |
1 000
|
0
|
0,0 %
|
|
527 Krizové řízení |
1 000
|
0
|
0,0 %
|
|
5279 Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené |
1 000
|
0
|
0,0 %
|
|
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém |
50 770
|
43 282
|
85,3 %
|
|
551 Požární ochrana |
50 770
|
43 282
|
85,3 %
|
|
5512 Požární ochrana - dobrovolná část |
50 770
|
43 282
|
85,3 %
|
|
6 Všeobecná veřejná správa a služby |
1 979 640
|
1 894 468
|
95,7 %
|
|
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany |
1 833 900
|
1 761 254
|
96,0 %
|
|
611 Zastupitelské orgány a volby |
580 000
|
574 742
|
99,1 %
|
|
6112 Zastupitelstva obcí |
580 000
|
574 742
|
99,1 %
|
|
617 Regionální a místní správa |
1 253 900
|
1 186 512
|
94,6 %
|
|
6171 Činnost místní správy |
1 253 900
|
1 186 512
|
94,6 %
|
|
63 Finanční operace |
32 500
|
19 974
|
61,5 %
|
|
631 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
7 500
|
5 217
|
69,6 %
|
|
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
7 500
|
5 217
|
69,6 %
|
|
632 Pojištění funkčně nespecifikované |
15 000
|
14 757
|
98,4 %
|
|
6320 Pojištění funkčně nespecifikované |
15 000
|
14 757
|
98,4 %
|
|
639 Ostatní finanční operace |
10 000
|
0
|
0,0 %
|
|
6399 Ostatní finanční operace |
10 000
|
0
|
0,0 %
|
|
64 Ostatní činnosti |
113 240
|
113 240
|
100,0 %
|
|
640 Ostatní činnosti |
113 240
|
113 240
|
100,0 %
|
|
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené |
113 240
|
113 240
|
100,0 %
|
|