|
|
Rozpočet |
Skutečnost |
|
|
|
|
Rozklikávací rozpočet |
6 271 331
|
8 068 158
|
128,7 %
|
|
|
1 Daňové příjmy |
2 110 740
|
2 871 974
|
136,1 %
|
|
|
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů |
1 178 240
|
1 658 257
|
140,7 %
|
|
|
111 Daně z příjmů fyzických osob |
725 000
|
1 138 758
|
157,1 %
|
|
|
1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků |
340 000
|
370 997
|
109,1 %
|
|
|
1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti |
350 000
|
723 998
|
206,9 %
|
|
|
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů |
35 000
|
43 763
|
125,0 %
|
|
|
112 Daně z příjmů právnických osob |
453 240
|
519 498
|
114,6 %
|
|
|
1121 Daň z příjmů právnických osob |
340 000
|
406 258
|
119,5 %
|
|
|
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce |
113 240
|
113 240
|
100,0 %
|
|
|
12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku |
669 000
|
805 932
|
120,5 %
|
|
|
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku |
669 000
|
805 932
|
120,5 %
|
|
|
1211 Daň z přidané hodnoty |
669 000
|
805 932
|
120,5 %
|
|
|
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb |
63 500
|
67 376
|
106,1 %
|
|
|
133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí |
55 000
|
57 415
|
104,4 %
|
|
|
1337 Poplatek za komunální odpad |
55 000
|
57 415
|
104,4 %
|
|
|
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb |
2 500
|
3 044
|
121,8 %
|
|
|
1341 Poplatek ze psů |
2 500
|
3 044
|
121,8 %
|
|
|
135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb |
5 000
|
6 867
|
137,3 %
|
|
|
1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů |
5 000
|
6 867
|
137,3 %
|
|
|
136 Správní poplatky |
1 000
|
50
|
5,0 %
|
|
|
1361 Správní poplatky |
1 000
|
50
|
5,0 %
|
|
|
15 Majetkové daně |
200 000
|
340 409
|
170,2 %
|
|
|
151 Daně z majetku |
200 000
|
340 409
|
170,2 %
|
|
|
1511 Daň z nemovitých věcí |
200 000
|
340 409
|
170,2 %
|
|
|
2 Nedaňové příjmy |
1 071 500
|
1 741 516
|
162,5 %
|
|
|
21 Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem |
1 031 500
|
1 618 351
|
156,9 %
|
|
|
211 Příjmy z vlastní činnosti |
659 000
|
1 201 022
|
182,2 %
|
|
|
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
659 000
|
1 081 754
|
164,2 %
|
|
|
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) |
0
|
100 668
|
|
|
|
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti |
0
|
18 600
|
|
|
|
213 Příjmy z pronájmu majetku |
370 500
|
417 224
|
112,6 %
|
|
|
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí |
366 000
|
412 903
|
112,8 %
|
|
|
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí |
4 500
|
4 321
|
96,0 %
|
|
|
214 Výnosy z finančního majetku |
2 000
|
105
|
5,2 %
|
|
|
2141 Příjmy z úroků (část) |
2 000
|
105
|
5,2 %
|
|
|
23 Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatnínedaňové příjmy |
40 000
|
123 165
|
307,9 %
|
|
|
231 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku |
0
|
6 000
|
|
|
|
2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku |
0
|
6 000
|
|
|
|
232 Ostatní nedaňové příjmy |
40 000
|
117 165
|
292,9 %
|
|
|
2321 Přijaté neinvestiční dary |
20 000
|
18 350
|
91,8 %
|
|
|
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady |
0
|
72 733
|
|
|
|
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené |
20 000
|
26 082
|
130,4 %
|
|
|
3 Kapitálové příjmy |
250 000
|
615 578
|
246,2 %
|
|
|
31 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy |
250 000
|
615 578
|
246,2 %
|
|
|
311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) |
0
|
400 578
|
|
|
|
3111 Příjmy z prodeje pozemků |
0
|
400 578
|
|
|
|
312 Ostatní kapitálové příjmy |
250 000
|
215 000
|
86,0 %
|
|
|
3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku |
250 000
|
215 000
|
86,0 %
|
|
|
4 Přijaté transfery |
2 839 091
|
2 839 091
|
100,0 %
|
|
|
41 Neinvestiční přijaté transfery |
606 298
|
606 298
|
100,0 %
|
|
|
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně |
304 344
|
304 344
|
100,0 %
|
|
|
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu |
54 400
|
54 400
|
100,0 %
|
|
|
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu |
249 944
|
249 944
|
100,0 %
|
|
|
412 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně |
301 954
|
301 954
|
100,0 %
|
|
|
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů |
301 954
|
301 954
|
100,0 %
|
|
|
42 Investiční přijaté transfery |
2 232 793
|
2 232 793
|
100,0 %
|
|
|
421 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně |
2 232 793
|
2 232 793
|
100,0 %
|
|
|
4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů |
124 044
|
124 044
|
100,0 %
|
|
|
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu |
2 108 749
|
2 108 749
|
100,0 %
|
|
|