|
|
Rozpočet |
Skutečnost |
|
|
Rozklikávací rozpočet |
13 821 331
|
13 070 497
|
94,6 %
|
|
5 Běžné výdaje |
9 624 538
|
9 246 194
|
96,1 %
|
|
50 Platy a podobné a související výdaje |
1 013 444
|
976 304
|
96,3 %
|
|
501 Platy |
194 000
|
179 990
|
92,8 %
|
|
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru |
194 000
|
179 990
|
92,8 %
|
|
502 Ostatní platby za provedenou práci |
616 500
|
597 271
|
96,9 %
|
|
5021 Ostatní osobní výdaje |
222 500
|
206 678
|
92,9 %
|
|
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů |
394 000
|
390 593
|
99,1 %
|
|
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem |
202 944
|
199 043
|
98,1 %
|
|
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti |
153 944
|
153 505
|
99,7 %
|
|
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění |
47 000
|
44 795
|
95,3 %
|
|
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění |
2 000
|
743
|
37,2 %
|
|
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje |
8 377 854
|
8 056 537
|
96,2 %
|
|
513 Nákup materiálu |
493 620
|
421 185
|
85,3 %
|
|
5132 Ochranné pomůcky |
5 620
|
2 106
|
37,5 %
|
|
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk |
4 000
|
1 964
|
49,1 %
|
|
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
213 500
|
193 723
|
90,7 %
|
|
5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) |
106 500
|
105 857
|
99,4 %
|
|
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený |
164 000
|
117 535
|
71,7 %
|
|
515 Nákup vody, paliv a energie |
105 500
|
98 959
|
93,8 %
|
|
5154 Elektrická energie |
88 500
|
87 524
|
98,9 %
|
|
5156 Pohonné hmoty a maziva |
17 000
|
11 435
|
67,3 %
|
|
516 Nákup služeb |
1 536 734
|
1 471 646
|
95,8 %
|
|
5161 Poštovní služby |
4 000
|
2 355
|
58,9 %
|
|
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací |
25 000
|
20 993
|
84,0 %
|
|
5163 Služby peněžních ústavů |
23 000
|
19 974
|
86,8 %
|
|
5167 Služby školení a vzdělávání |
19 150
|
11 090
|
57,9 %
|
|
5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi |
55 000
|
52 244
|
95,0 %
|
|
5169 Nákup ostatních služeb |
1 410 584
|
1 364 989
|
96,8 %
|
|
517 Ostatní nákupy |
6 242 000
|
6 064 747
|
97,2 %
|
|
5171 Opravy a udržování |
6 160 500
|
6 000 754
|
97,4 %
|
|
5172 Programové vybavení |
5 000
|
0
|
0,0 %
|
|
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) |
41 500
|
37 650
|
90,7 %
|
|
5175 Pohoštění |
35 000
|
26 343
|
75,3 %
|
|
518 Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry |
0
|
0
|
|
|
5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně |
0
|
0
|
|
|
52 Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům |
15 500
|
15 122
|
97,6 %
|
|
522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím |
15 500
|
15 122
|
97,6 %
|
|
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem |
3 000
|
3 000
|
100,0 %
|
|
5222 Neinvestiční transfery spolkům |
10 000
|
10 000
|
100,0 %
|
|
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím |
2 500
|
2 122
|
84,9 %
|
|
53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům amezi peněžními fondy téhož subjektu |
150 740
|
133 263
|
88,4 %
|
|
532 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně |
12 500
|
12 023
|
96,2 %
|
|
5321 Neinvestiční transfery obcím |
0
|
0
|
|
|
5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně |
12 500
|
12 023
|
96,2 %
|
|
533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím |
5 000
|
5 000
|
100,0 %
|
|
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím |
5 000
|
5 000
|
100,0 %
|
|
536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům |
133 240
|
116 240
|
87,2 %
|
|
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu |
133 240
|
116 240
|
87,2 %
|
|
54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu |
45 000
|
44 000
|
97,8 %
|
|
549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu |
45 000
|
44 000
|
97,8 %
|
|
5492 Dary obyvatelstvu |
30 000
|
30 000
|
100,0 %
|
|
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu |
15 000
|
14 000
|
93,3 %
|
|
59 Ostatní neinvestiční výdaje |
22 000
|
20 968
|
95,3 %
|
|
590 Ostatní neinvestiční výdaje |
22 000
|
20 968
|
95,3 %
|
|
5901 Nespecifikované rezervy |
1 000
|
0
|
0,0 %
|
|
5902 Ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let |
21 000
|
20 968
|
99,8 %
|
|
6 Kapitálové výdaje |
4 196 793
|
3 824 303
|
91,1 %
|
|
61 Investiční nákupy a související výdaje |
4 196 793
|
3 824 303
|
91,1 %
|
|
612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku |
4 196 293
|
3 823 903
|
91,1 %
|
|
6121 Budovy, haly a stavby |
4 196 293
|
3 823 903
|
91,1 %
|
|
6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený |
0
|
0
|
|
|
613 Pozemky |
500
|
400
|
80,0 %
|
|
6130 Pozemky |
500
|
400
|
80,0 %
|
|