|
|
Rozpočet |
Skutečnost |
|
|
|
|
Rozklikávací rozpočet |
6 271 331
|
8 068 158
|
128,7 %
|
|
|
000000 Pro příjmy (technický záznam) |
4 949 831
|
5 711 065
|
115,4 %
|
|
|
1 Daňové příjmy |
2 110 740
|
2 871 974
|
136,1 %
|
|
|
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů |
1 178 240
|
1 658 257
|
140,7 %
|
|
|
111 Daně z příjmů fyzických osob |
725 000
|
1 138 758
|
157,1 %
|
|
|
1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků |
340 000
|
370 997
|
109,1 %
|
|
|
1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti |
350 000
|
723 998
|
206,9 %
|
|
|
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů |
35 000
|
43 763
|
125,0 %
|
|
|
112 Daně z příjmů právnických osob |
453 240
|
519 498
|
114,6 %
|
|
|
1121 Daň z příjmů právnických osob |
340 000
|
406 258
|
119,5 %
|
|
|
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce |
113 240
|
113 240
|
100,0 %
|
|
|
12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku |
669 000
|
805 932
|
120,5 %
|
|
|
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku |
669 000
|
805 932
|
120,5 %
|
|
|
1211 Daň z přidané hodnoty |
669 000
|
805 932
|
120,5 %
|
|
|
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb |
63 500
|
67 376
|
106,1 %
|
|
|
133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí |
55 000
|
57 415
|
104,4 %
|
|
|
1337 Poplatek za komunální odpad |
55 000
|
57 415
|
104,4 %
|
|
|
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb |
2 500
|
3 044
|
121,8 %
|
|
|
1341 Poplatek ze psů |
2 500
|
3 044
|
121,8 %
|
|
|
135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb |
5 000
|
6 867
|
137,3 %
|
|
|
1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů |
5 000
|
6 867
|
137,3 %
|
|
|
136 Správní poplatky |
1 000
|
50
|
5,0 %
|
|
|
1361 Správní poplatky |
1 000
|
50
|
5,0 %
|
|
|
15 Majetkové daně |
200 000
|
340 409
|
170,2 %
|
|
|
151 Daně z majetku |
200 000
|
340 409
|
170,2 %
|
|
|
1511 Daň z nemovitých věcí |
200 000
|
340 409
|
170,2 %
|
|
|
4 Přijaté transfery |
2 839 091
|
2 839 091
|
100,0 %
|
|
|
41 Neinvestiční přijaté transfery |
606 298
|
606 298
|
100,0 %
|
|
|
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně |
304 344
|
304 344
|
100,0 %
|
|
|
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu |
54 400
|
54 400
|
100,0 %
|
|
|
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu |
249 944
|
249 944
|
100,0 %
|
|
|
412 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně |
301 954
|
301 954
|
100,0 %
|
|
|
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů |
301 954
|
301 954
|
100,0 %
|
|
|
42 Investiční přijaté transfery |
2 232 793
|
2 232 793
|
100,0 %
|
|
|
421 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně |
2 232 793
|
2 232 793
|
100,0 %
|
|
|
4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů |
124 044
|
124 044
|
100,0 %
|
|
|
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu |
2 108 749
|
2 108 749
|
100,0 %
|
|
|
1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství |
944 000
|
1 471 463
|
155,9 %
|
|
|
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství |
944 000
|
1 471 463
|
155,9 %
|
|
|
101 Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj |
944 000
|
1 471 463
|
155,9 %
|
|
|
1011 Udržování výrobního potenciálu zemědělství, zemědělský půdní fond a mimoprodukční funkce zemědělství |
944 000
|
1 471 463
|
155,9 %
|
|
|
2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
300 000
|
215 000
|
71,7 %
|
|
|
22 Doprava |
0
|
0
|
|
|
|
221 Pozemní komunikace |
0
|
0
|
|
|
|
2212 Silnice |
0
|
0
|
|
|
|
23 Vodní hospodářství |
300 000
|
215 000
|
71,7 %
|
|
|
232 Odvádění a čištění odpadních vod |
300 000
|
215 000
|
71,7 %
|
|
|
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly |
300 000
|
215 000
|
71,7 %
|
|
|
3 Služby pro obyvatelstvo |
31 000
|
41 794
|
134,8 %
|
|
|
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky |
0
|
0
|
|
|
|
331 Kultura |
0
|
0
|
|
|
|
3314 Činnosti knihovnické |
0
|
0
|
|
|
|
332 Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí |
0
|
0
|
|
|
|
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí |
0
|
0
|
|
|
|
339 Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků |
0
|
0
|
|
|
|
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků |
0
|
0
|
|
|
|
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj |
1 000
|
18 600
|
>1000 %
|
|
|
363 Komunální služby a územní rozvoj |
1 000
|
18 600
|
>1000 %
|
|
|
3631 Veřejné osvětlení |
0
|
0
|
|
|
|
3632 Pohřebnictví |
1 000
|
0
|
0,0 %
|
|
|
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |
0
|
18 600
|
|
|
|
37 Ochrana životního prostředí |
30 000
|
23 194
|
77,3 %
|
|
|
371 Ochrana ovzduší a klimatu |
0
|
0
|
|
|
|
3712 Odstraňování plynných emisí |
0
|
0
|
|
|
|
372 Nakládání s odpady |
30 000
|
23 194
|
77,3 %
|
|
|
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů |
0
|
0
|
|
|
|
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) |
0
|
0
|
|
|
|
3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů |
0
|
0
|
|
|
|
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů |
30 000
|
23 194
|
77,3 %
|
|
|
374 Ochrana přírody a krajiny |
0
|
0
|
|
|
|
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
0
|
0
|
|
|
|
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti |
0
|
0
|
|
|
|
42 Politika zaměstnanosti |
0
|
0
|
|
|
|
422 Aktivní politika zaměstnanosti |
0
|
0
|
|
|
|
4222 Veřejně prospěšné práce |
0
|
0
|
|
|
|
5 Bezpečnost státu a právní ochrana |
0
|
0
|
|
|
|
52 Civilní připravenost na krizové stavy |
0
|
0
|
|
|
|
527 Krizové řízení |
0
|
0
|
|
|
|
5279 Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené |
0
|
0
|
|
|
|
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém |
0
|
0
|
|
|
|
551 Požární ochrana |
0
|
0
|
|
|
|
5512 Požární ochrana - dobrovolná část |
0
|
0
|
|
|
|
6 Všeobecná veřejná správa a služby |
46 500
|
628 837
|
>1000 %
|
|
|
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany |
44 500
|
628 731
|
>1000 %
|
|
|
611 Zastupitelské orgány a volby |
0
|
1
|
|
|
|
6112 Zastupitelstva obcí |
0
|
1
|
|
|
|
617 Regionální a místní správa |
44 500
|
628 730
|
>1000 %
|
|
|
6171 Činnost místní správy |
44 500
|
628 730
|
>1000 %
|
|
|
63 Finanční operace |
2 000
|
105
|
5,2 %
|
|
|
631 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
2 000
|
105
|
5,2 %
|
|
|
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
2 000
|
105
|
5,2 %
|
|
|
632 Pojištění funkčně nespecifikované |
0
|
0
|
|
|
|
6320 Pojištění funkčně nespecifikované |
0
|
0
|
|
|
|
639 Ostatní finanční operace |
0
|
0
|
|
|
|
6399 Ostatní finanční operace |
0
|
0
|
|
|
|
64 Ostatní činnosti |
0
|
1
|
|
|
|
640 Ostatní činnosti |
0
|
1
|
|
|
|
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené |
0
|
1
|
|
|
|