|
|
Rozpočet |
Skutečnost |
|
|
Rozklikávací rozpočet |
29 547 800
|
24 505 340
|
82,9 %
|
|
1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství |
828 274
|
858 159
|
103,6 %
|
|
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství |
828 274
|
858 159
|
103,6 %
|
|
101 Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj |
828 274
|
858 159
|
103,6 %
|
|
1011 Udržování výrobního potenciálu zemědělství, zemědělský půdní fond a mimoprodukční funkce zemědělství |
828 274
|
858 159
|
103,6 %
|
|
2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
24 674 404
|
20 072 982
|
81,4 %
|
|
22 Doprava |
20 000
|
0
|
0,0 %
|
|
221 Pozemní komunikace |
20 000
|
0
|
0,0 %
|
|
2212 Silnice |
20 000
|
0
|
0,0 %
|
|
23 Vodní hospodářství |
24 654 404
|
20 072 982
|
81,4 %
|
|
232 Odvádění a čištění odpadních vod |
24 654 404
|
20 072 982
|
81,4 %
|
|
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly |
24 654 404
|
20 072 982
|
81,4 %
|
|
3 Služby pro obyvatelstvo |
645 332
|
497 032
|
77,0 %
|
|
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky |
248 000
|
196 093
|
79,1 %
|
|
331 Kultura |
22 000
|
10 253
|
46,6 %
|
|
3314 Činnosti knihovnické |
22 000
|
10 253
|
46,6 %
|
|
339 Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků |
226 000
|
185 840
|
82,2 %
|
|
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků |
226 000
|
185 840
|
82,2 %
|
|
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj |
167 725
|
110 784
|
66,1 %
|
|
363 Komunální služby a územní rozvoj |
167 725
|
110 784
|
66,1 %
|
|
3631 Veřejné osvětlení |
50 000
|
23 059
|
46,1 %
|
|
3632 Pohřebnictví |
30 000
|
0
|
0,0 %
|
|
3635 Územní plánování |
87 725
|
87 725
|
100,0 %
|
|
37 Ochrana životního prostředí |
229 607
|
190 155
|
82,8 %
|
|
371 Ochrana ovzduší a klimatu |
5 000
|
0
|
0,0 %
|
|
3712 Odstraňování plynných emisí |
5 000
|
0
|
0,0 %
|
|
372 Nakládání s odpady |
108 000
|
107 849
|
99,9 %
|
|
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů |
108 000
|
107 849
|
99,9 %
|
|
374 Ochrana přírody a krajiny |
116 607
|
82 306
|
70,6 %
|
|
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
116 607
|
82 306
|
70,6 %
|
|
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti |
328 000
|
255 100
|
77,8 %
|
|
42 Politika zaměstnanosti |
328 000
|
255 100
|
77,8 %
|
|
422 Aktivní politika zaměstnanosti |
328 000
|
255 100
|
77,8 %
|
|
4222 Veřejně prospěšné práce |
163 000
|
150 862
|
92,6 %
|
|
4229 Aktivní politika zaměstnanosti jinde nezařazená |
165 000
|
104 238
|
63,2 %
|
|
5 Bezpečnost státu a právní ochrana |
53 960
|
36 665
|
67,9 %
|
|
52 Civilní připravenost na krizové stavy |
1 000
|
0
|
0,0 %
|
|
527 Krizové řízení |
1 000
|
0
|
0,0 %
|
|
5279 Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené |
1 000
|
0
|
0,0 %
|
|
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém |
52 960
|
36 665
|
69,2 %
|
|
551 Požární ochrana |
52 960
|
36 665
|
69,2 %
|
|
5512 Požární ochrana - dobrovolná část |
52 960
|
36 665
|
69,2 %
|
|
6 Všeobecná veřejná správa a služby |
3 017 830
|
2 785 402
|
92,3 %
|
|
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany |
2 669 365
|
2 437 290
|
91,3 %
|
|
611 Zastupitelské orgány a volby |
623 072
|
526 880
|
84,6 %
|
|
6112 Zastupitelstva obcí |
578 000
|
481 808
|
83,4 %
|
|
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků |
22 000
|
22 000
|
100,0 %
|
|
6117 Volby do Evropského parlamentu |
23 072
|
23 072
|
100,0 %
|
|
617 Regionální a místní správa |
2 046 293
|
1 910 410
|
93,4 %
|
|
6171 Činnost místní správy |
2 046 293
|
1 910 410
|
93,4 %
|
|
63 Finanční operace |
348 465
|
348 112
|
99,9 %
|
|
631 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
0
|
0
|
|
|
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
0
|
0
|
|
|
639 Ostatní finanční operace |
348 465
|
348 112
|
99,9 %
|
|
6399 Ostatní finanční operace |
348 465
|
348 112
|
99,9 %
|
|