|
|
Rozpočet |
Skutečnost |
|
|
Rozklikávací rozpočet |
29 547 800
|
24 505 340
|
82,9 %
|
|
5 Běžné výdaje |
4 795 671
|
4 335 083
|
90,4 %
|
|
50 Platy a podobné a související výdaje |
1 031 423
|
839 765
|
81,4 %
|
|
501 Platy |
223 000
|
180 730
|
81,0 %
|
|
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru |
223 000
|
180 730
|
81,0 %
|
|
502 Ostatní platby za provedenou práci |
571 923
|
459 701
|
80,4 %
|
|
5021 Ostatní osobní výdaje |
166 923
|
147 248
|
88,2 %
|
|
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů |
405 000
|
312 453
|
77,1 %
|
|
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem |
236 500
|
199 334
|
84,3 %
|
|
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti |
164 000
|
144 339
|
88,0 %
|
|
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění |
69 000
|
54 150
|
78,5 %
|
|
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění |
3 500
|
845
|
24,1 %
|
|
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje |
3 289 783
|
3 047 146
|
92,6 %
|
|
513 Nákup materiálu |
403 147
|
293 684
|
72,8 %
|
|
5132 Ochranné pomůcky |
33 400
|
27 971
|
83,7 %
|
|
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk |
7 000
|
2 524
|
36,1 %
|
|
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
53 000
|
37 683
|
71,1 %
|
|
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený |
309 747
|
225 506
|
72,8 %
|
|
515 Nákup vody, paliv a energie |
89 000
|
59 489
|
66,8 %
|
|
5154 Elektrická energie |
69 000
|
58 224
|
84,4 %
|
|
5156 Pohonné hmoty a maziva |
20 000
|
1 265
|
6,3 %
|
|
516 Nákup služeb |
1 890 773
|
1 903 150
|
100,7 %
|
|
5161 Poštovní služby |
4 500
|
3 474
|
77,2 %
|
|
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací |
25 000
|
20 744
|
83,0 %
|
|
5163 Služby peněžních ústavů |
2 000
|
1 598
|
79,9 %
|
|
5167 Služby školení a vzdělávání |
31 000
|
17 750
|
57,3 %
|
|
5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi |
30 000
|
27 875
|
92,9 %
|
|
5169 Nákup ostatních služeb |
1 798 273
|
1 831 708
|
101,9 %
|
|
517 Ostatní nákupy |
906 863
|
788 593
|
87,0 %
|
|
5171 Opravy a udržování |
802 000
|
731 923
|
91,3 %
|
|
5172 Programové vybavení |
20 000
|
0
|
0,0 %
|
|
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) |
49 500
|
45 960
|
92,8 %
|
|
5175 Pohoštění |
35 363
|
10 710
|
30,3 %
|
|
518 Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry |
0
|
2 230
|
|
|
5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně |
0
|
2 230
|
|
|
52 Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům |
4 000
|
4 000
|
100,0 %
|
|
522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím |
4 000
|
4 000
|
100,0 %
|
|
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím |
4 000
|
4 000
|
100,0 %
|
|
53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům amezi peněžními fondy téhož subjektu |
384 465
|
370 367
|
96,3 %
|
|
532 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně |
21 000
|
12 125
|
57,7 %
|
|
5321 Neinvestiční transfery obcím |
5 000
|
0
|
0,0 %
|
|
5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně |
16 000
|
12 125
|
75,8 %
|
|
533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím |
10 000
|
10 000
|
100,0 %
|
|
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím |
10 000
|
10 000
|
100,0 %
|
|
536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům |
353 465
|
348 242
|
98,5 %
|
|
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu |
353 465
|
348 242
|
98,5 %
|
|
54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu |
85 000
|
73 805
|
86,8 %
|
|
549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu |
85 000
|
73 805
|
86,8 %
|
|
5492 Dary obyvatelstvu |
60 000
|
60 000
|
100,0 %
|
|
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu |
25 000
|
13 805
|
55,2 %
|
|
59 Ostatní neinvestiční výdaje |
1 000
|
0
|
0,0 %
|
|
590 Ostatní neinvestiční výdaje |
1 000
|
0
|
0,0 %
|
|
5901 Nespecifikované rezervy |
1 000
|
0
|
0,0 %
|
|
6 Kapitálové výdaje |
24 752 129
|
20 170 257
|
81,5 %
|
|
61 Investiční nákupy a související výdaje |
24 752 129
|
20 170 257
|
81,5 %
|
|
611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku |
87 725
|
87 725
|
100,0 %
|
|
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku |
87 725
|
87 725
|
100,0 %
|
|
612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku |
24 654 854
|
20 082 532
|
81,5 %
|
|
6121 Budovy, haly a stavby |
24 654 404
|
20 072 982
|
81,4 %
|
|
6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený |
450
|
9 550
|
>1000 %
|
|
613 Pozemky |
9 550
|
0
|
0,0 %
|
|
6130 Pozemky |
9 550
|
0
|
0,0 %
|
|