|
|
Rozpočet |
Skutečnost |
|
|
|
|
Rozklikávací rozpočet |
7 100 027
|
7 507 578
|
105,7 %
|
|
|
1 Daňové příjmy |
2 392 000
|
2 683 475
|
112,2 %
|
|
|
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů |
1 035 000
|
1 201 506
|
116,1 %
|
|
|
111 Daně z příjmů fyzických osob |
575 000
|
680 428
|
118,3 %
|
|
|
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci |
515 000
|
605 914
|
117,7 %
|
|
|
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky |
10 000
|
20 462
|
204,6 %
|
|
|
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou |
50 000
|
54 052
|
108,1 %
|
|
|
112 Daně z příjmů právnických osob |
460 000
|
521 078
|
113,3 %
|
|
|
1121 Daň z příjmů právnických osob |
460 000
|
521 078
|
113,3 %
|
|
|
12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku |
1 060 000
|
1 172 651
|
110,6 %
|
|
|
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku |
1 060 000
|
1 172 651
|
110,6 %
|
|
|
1211 Daň z přidané hodnoty |
1 060 000
|
1 172 651
|
110,6 %
|
|
|
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb |
77 000
|
79 787
|
103,6 %
|
|
|
133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí |
58 000
|
62 091
|
107,1 %
|
|
|
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu |
0
|
260
|
|
|
|
1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa |
0
|
878
|
|
|
|
1337 Poplatek za komunální odpad |
58 000
|
60 954
|
105,1 %
|
|
|
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb |
4 000
|
2 334
|
58,4 %
|
|
|
1341 Poplatek ze psů |
3 000
|
2 334
|
77,8 %
|
|
|
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství |
1 000
|
0
|
0,0 %
|
|
|
136 Správní poplatky |
3 000
|
1 300
|
43,3 %
|
|
|
1361 Správní poplatky |
3 000
|
1 300
|
43,3 %
|
|
|
138 Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her |
12 000
|
14 062
|
117,2 %
|
|
|
1381 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her |
12 000
|
14 062
|
117,2 %
|
|
|
15 Majetkové daně |
220 000
|
229 532
|
104,3 %
|
|
|
151 Daně z majetku |
220 000
|
229 532
|
104,3 %
|
|
|
1511 Daň z nemovitých věcí |
220 000
|
229 532
|
104,3 %
|
|
|
2 Nedaňové příjmy |
1 935 500
|
2 050 695
|
106,0 %
|
|
|
21 Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem |
1 864 500
|
1 958 395
|
105,0 %
|
|
|
211 Příjmy z vlastní činnosti |
1 352 000
|
1 445 506
|
106,9 %
|
|
|
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
1 316 000
|
1 422 201
|
108,1 %
|
|
|
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) |
20 000
|
6 805
|
34,0 %
|
|
|
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti |
16 000
|
16 500
|
103,1 %
|
|
|
213 Příjmy z pronájmu majetku |
512 000
|
512 767
|
100,1 %
|
|
|
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí |
511 000
|
512 766
|
100,3 %
|
|
|
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí |
1 000
|
1
|
0,1 %
|
|
|
214 Výnosy z finančního majetku |
500
|
123
|
24,6 %
|
|
|
2141 Příjmy z úroků (část) |
500
|
123
|
24,6 %
|
|
|
23 Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatnínedaňové příjmy |
71 000
|
92 300
|
130,0 %
|
|
|
232 Ostatní nedaňové příjmy |
71 000
|
92 300
|
130,0 %
|
|
|
2321 Přijaté neinvestiční dary |
60 000
|
77 500
|
129,2 %
|
|
|
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady |
0
|
4 000
|
|
|
|
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené |
11 000
|
10 800
|
98,2 %
|
|
|
3 Kapitálové příjmy |
815 000
|
815 880
|
100,1 %
|
|
|
31 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy |
815 000
|
815 880
|
100,1 %
|
|
|
311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) |
815 000
|
815 880
|
100,1 %
|
|
|
3111 Příjmy z prodeje pozemků |
815 000
|
815 880
|
100,1 %
|
|
|
4 Přijaté transfery |
1 957 527
|
1 957 527
|
100,0 %
|
|
|
41 Neinvestiční přijaté transfery |
1 488 247
|
1 488 247
|
100,0 %
|
|
|
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně |
1 268 297
|
1 268 297
|
100,0 %
|
|
|
4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu |
29 000
|
29 000
|
100,0 %
|
|
|
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu |
65 400
|
65 400
|
100,0 %
|
|
|
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu |
1 173 897
|
1 173 897
|
100,0 %
|
|
|
412 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně |
219 950
|
219 950
|
100,0 %
|
|
|
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů |
219 950
|
219 950
|
100,0 %
|
|
|
42 Investiční přijaté transfery |
469 280
|
469 280
|
100,0 %
|
|
|
421 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně |
246 690
|
246 690
|
100,0 %
|
|
|
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu |
246 690
|
246 690
|
100,0 %
|
|
|
422 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně |
222 590
|
222 590
|
100,0 %
|
|
|
4222 Investiční přijaté transfery od krajů |
222 590
|
222 590
|
100,0 %
|
|
|