|
|
Rozpočet |
Skutečnost |
|
|
Rozklikávací rozpočet |
7 050 027
|
6 778 107
|
96,1 %
|
|
5 Běžné výdaje |
6 204 877
|
5 955 157
|
96,0 %
|
|
50 Platy a podobné a související výdaje |
1 197 126
|
1 178 020
|
98,4 %
|
|
501 Platy |
175 000
|
172 370
|
98,5 %
|
|
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech |
175 000
|
172 370
|
98,5 %
|
|
502 Ostatní platby za provedenou práci |
802 126
|
788 208
|
98,3 %
|
|
5021 Ostatní osobní výdaje |
343 126
|
329 251
|
96,0 %
|
|
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů |
459 000
|
458 957
|
100,0 %
|
|
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem |
220 000
|
217 442
|
98,8 %
|
|
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti |
160 500
|
159 140
|
99,2 %
|
|
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění |
58 500
|
57 465
|
98,2 %
|
|
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění |
1 000
|
837
|
83,7 %
|
|
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje |
4 914 751
|
4 735 099
|
96,3 %
|
|
513 Nákup materiálu |
433 533
|
389 972
|
90,0 %
|
|
5132 Ochranné pomůcky |
10 400
|
8 310
|
79,9 %
|
|
5133 Léky a zdravotnický materiál |
1 000
|
0
|
0,0 %
|
|
5134 Prádlo, oděv a obuv |
3 000
|
1 924
|
64,1 %
|
|
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk |
1 500
|
0
|
0,0 %
|
|
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
181 500
|
168 947
|
93,1 %
|
|
5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) |
8 000
|
7 670
|
95,9 %
|
|
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený |
228 133
|
203 121
|
89,0 %
|
|
515 Nákup vody, paliv a energie |
249 000
|
233 495
|
93,8 %
|
|
5154 Elektrická energie |
223 500
|
216 559
|
96,9 %
|
|
5156 Pohonné hmoty a maziva |
25 500
|
16 936
|
66,4 %
|
|
516 Nákup služeb |
2 528 728
|
2 468 161
|
97,6 %
|
|
5161 Poštovní služby |
4 000
|
2 748
|
68,7 %
|
|
5162 Služby elektronických komunikací |
14 000
|
12 283
|
87,7 %
|
|
5163 Služby peněžních ústavů |
33 000
|
30 335
|
91,9 %
|
|
5166 Konzultační, poradenské a právní služby |
75 000
|
64 175
|
85,6 %
|
|
5167 Služby školení a vzdělávání |
12 500
|
9 640
|
77,1 %
|
|
5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi |
67 000
|
62 623
|
93,5 %
|
|
5169 Nákup ostatních služeb |
2 323 228
|
2 286 357
|
98,4 %
|
|
517 Ostatní nákupy |
1 680 990
|
1 630 481
|
97,0 %
|
|
5171 Opravy a udržování |
1 579 500
|
1 550 290
|
98,2 %
|
|
5172 Programové vybavení |
8 000
|
4 840
|
60,5 %
|
|
5173 Cestovné |
42 670
|
40 270
|
94,4 %
|
|
5175 Pohoštění |
47 820
|
32 340
|
67,6 %
|
|
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené |
3 000
|
2 742
|
91,4 %
|
|
518 Výdaje na netransferové převody uvnitř organizace, na převzaté povinnosti a na jistoty |
0
|
0
|
|
|
5182 Převody vlastní pokladně |
0
|
0
|
|
|
519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary |
22 500
|
12 990
|
57,7 %
|
|
5194 Věcné dary |
22 500
|
12 990
|
57,7 %
|
|
52 Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům |
15 500
|
10 000
|
64,5 %
|
|
521 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům |
5 000
|
0
|
0,0 %
|
|
5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám |
5 000
|
0
|
0,0 %
|
|
522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím |
10 500
|
10 000
|
95,2 %
|
|
5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem |
5 000
|
5 000
|
100,0 %
|
|
5222 Neinvestiční transfery spolkům |
5 000
|
5 000
|
100,0 %
|
|
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím |
500
|
0
|
0,0 %
|
|
53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní |
39 000
|
22 469
|
57,6 %
|
|
532 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně |
17 000
|
12 440
|
73,2 %
|
|
5321 Neinvestiční transfery obcím |
2 000
|
0
|
0,0 %
|
|
5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně |
15 000
|
12 440
|
82,9 %
|
|
533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím |
5 000
|
5 000
|
100,0 %
|
|
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím |
5 000
|
5 000
|
100,0 %
|
|
536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům, platby daní a další povinné platby |
17 000
|
5 029
|
29,6 %
|
|
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu |
16 000
|
5 029
|
31,4 %
|
|
5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům |
1 000
|
0
|
0,0 %
|
|
54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu |
37 500
|
9 569
|
25,5 %
|
|
542 Náhrady placené obyvatelstvu |
2 500
|
2 069
|
82,8 %
|
|
5424 Náhrady mezd v době nemoci |
2 500
|
2 069
|
82,8 %
|
|
549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu |
35 000
|
7 500
|
21,4 %
|
|
5492 Dary obyvatelstvu |
20 000
|
7 500
|
37,5 %
|
|
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu |
15 000
|
0
|
0,0 %
|
|
59 Ostatní neinvestiční výdaje |
1 000
|
0
|
0,0 %
|
|
590 Ostatní neinvestiční výdaje |
1 000
|
0
|
0,0 %
|
|
5901 Nespecifikované rezervy |
1 000
|
0
|
0,0 %
|
|
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené |
0
|
0
|
|
|
6 Kapitálové výdaje |
845 150
|
822 950
|
97,4 %
|
|
61 Investiční nákupy a související výdaje |
845 150
|
822 950
|
97,4 %
|
|
612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku |
845 150
|
822 950
|
97,4 %
|
|
6121 Budovy, haly a stavby |
482 150
|
470 534
|
97,6 %
|
|
6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený |
363 000
|
352 416
|
97,1 %
|
|