|
|
Rozpočet |
Skutečnost |
|
|
|
|
Rozklikávací rozpočet |
7 100 027
|
7 507 578
|
105,7 %
|
|
|
000000 Pro příjmy (technický záznam) |
4 349 527
|
4 641 002
|
106,7 %
|
|
|
1 Daňové příjmy |
2 392 000
|
2 683 475
|
112,2 %
|
|
|
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů |
1 035 000
|
1 201 506
|
116,1 %
|
|
|
111 Daně z příjmů fyzických osob |
575 000
|
680 428
|
118,3 %
|
|
|
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci |
515 000
|
605 914
|
117,7 %
|
|
|
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky |
10 000
|
20 462
|
204,6 %
|
|
|
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou |
50 000
|
54 052
|
108,1 %
|
|
|
112 Daně z příjmů právnických osob |
460 000
|
521 078
|
113,3 %
|
|
|
1121 Daň z příjmů právnických osob |
460 000
|
521 078
|
113,3 %
|
|
|
12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku |
1 060 000
|
1 172 651
|
110,6 %
|
|
|
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku |
1 060 000
|
1 172 651
|
110,6 %
|
|
|
1211 Daň z přidané hodnoty |
1 060 000
|
1 172 651
|
110,6 %
|
|
|
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb |
77 000
|
79 787
|
103,6 %
|
|
|
133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí |
58 000
|
62 091
|
107,1 %
|
|
|
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu |
0
|
260
|
|
|
|
1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa |
0
|
878
|
|
|
|
1337 Poplatek za komunální odpad |
58 000
|
60 954
|
105,1 %
|
|
|
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb |
4 000
|
2 334
|
58,4 %
|
|
|
1341 Poplatek ze psů |
3 000
|
2 334
|
77,8 %
|
|
|
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství |
1 000
|
0
|
0,0 %
|
|
|
136 Správní poplatky |
3 000
|
1 300
|
43,3 %
|
|
|
1361 Správní poplatky |
3 000
|
1 300
|
43,3 %
|
|
|
138 Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her |
12 000
|
14 062
|
117,2 %
|
|
|
1381 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her |
12 000
|
14 062
|
117,2 %
|
|
|
15 Majetkové daně |
220 000
|
229 532
|
104,3 %
|
|
|
151 Daně z majetku |
220 000
|
229 532
|
104,3 %
|
|
|
1511 Daň z nemovitých věcí |
220 000
|
229 532
|
104,3 %
|
|
|
4 Přijaté transfery |
1 957 527
|
1 957 527
|
100,0 %
|
|
|
41 Neinvestiční přijaté transfery |
1 488 247
|
1 488 247
|
100,0 %
|
|
|
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně |
1 268 297
|
1 268 297
|
100,0 %
|
|
|
4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu |
29 000
|
29 000
|
100,0 %
|
|
|
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu |
65 400
|
65 400
|
100,0 %
|
|
|
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu |
1 173 897
|
1 173 897
|
100,0 %
|
|
|
412 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně |
219 950
|
219 950
|
100,0 %
|
|
|
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů |
219 950
|
219 950
|
100,0 %
|
|
|
42 Investiční přijaté transfery |
469 280
|
469 280
|
100,0 %
|
|
|
421 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně |
246 690
|
246 690
|
100,0 %
|
|
|
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu |
246 690
|
246 690
|
100,0 %
|
|
|
422 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně |
222 590
|
222 590
|
100,0 %
|
|
|
4222 Investiční přijaté transfery od krajů |
222 590
|
222 590
|
100,0 %
|
|
|
1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství |
1 494 000
|
1 595 016
|
106,8 %
|
|
|
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství |
1 494 000
|
1 595 016
|
106,8 %
|
|
|
101 Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj |
1 494 000
|
1 595 016
|
106,8 %
|
|
|
1011 Udržování výrobního potenciálu zemědělství, zemědělský půdní fond a mimoprodukční funkce zemědělství |
1 494 000
|
1 595 016
|
106,8 %
|
|
|
2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
257 000
|
257 561
|
100,2 %
|
|
|
22 Doprava |
0
|
0
|
|
|
|
221 Pozemní komunikace |
0
|
0
|
|
|
|
2212 Silnice |
0
|
0
|
|
|
|
23 Vodní hospodářství |
257 000
|
257 561
|
100,2 %
|
|
|
231 Pitná voda |
0
|
0
|
|
|
|
2310 Pitná voda |
0
|
0
|
|
|
|
232 Odvádění a čištění odpadních vod |
257 000
|
257 561
|
100,2 %
|
|
|
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly |
257 000
|
257 561
|
100,2 %
|
|
|
3 Služby pro obyvatelstvo |
677 000
|
887 238
|
131,1 %
|
|
|
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky |
20 000
|
20 000
|
100,0 %
|
|
|
331 Kultura |
0
|
0
|
|
|
|
3314 Činnosti knihovnické |
0
|
0
|
|
|
|
339 Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků |
20 000
|
20 000
|
100,0 %
|
|
|
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků |
20 000
|
20 000
|
100,0 %
|
|
|
34 Sport a zájmová činnost |
0
|
0
|
|
|
|
342 Zájmová činnost a rekreace |
0
|
0
|
|
|
|
3421 Využití volného času dětí a mládeže |
0
|
0
|
|
|
|
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj |
617 000
|
832 380
|
134,9 %
|
|
|
363 Komunální služby a územní rozvoj |
617 000
|
832 380
|
134,9 %
|
|
|
3631 Veřejné osvětlení |
0
|
0
|
|
|
|
3632 Pohřebnictví |
1 000
|
0
|
0,0 %
|
|
|
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |
616 000
|
832 380
|
135,1 %
|
|
|
37 Ochrana životního prostředí |
40 000
|
34 858
|
87,1 %
|
|
|
371 Ochrana ovzduší a klimatu |
0
|
0
|
|
|
|
3712 Odstraňování plynných emisí |
0
|
0
|
|
|
|
372 Nakládání s odpady |
40 000
|
34 858
|
87,1 %
|
|
|
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů |
0
|
0
|
|
|
|
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) |
0
|
0
|
|
|
|
3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů |
0
|
0
|
|
|
|
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů |
40 000
|
34 858
|
87,1 %
|
|
|
374 Ochrana přírody a krajiny |
0
|
0
|
|
|
|
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
0
|
0
|
|
|
|
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti |
0
|
0
|
|
|
|
42 Politika zaměstnanosti |
0
|
0
|
|
|
|
422 Aktivní politika zaměstnanosti |
0
|
0
|
|
|
|
4222 Veřejně prospěšné práce |
0
|
0
|
|
|
|
5 Bezpečnost státu a právní ochrana |
0
|
0
|
|
|
|
52 Civilní připravenost na krizové stavy |
0
|
0
|
|
|
|
527 Krizové řízení |
0
|
0
|
|
|
|
5279 Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené |
0
|
0
|
|
|
|
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém |
0
|
0
|
|
|
|
551 Požární ochrana |
0
|
0
|
|
|
|
5512 Požární ochrana - dobrovolná část |
0
|
0
|
|
|
|
6 Všeobecná veřejná správa a služby |
322 500
|
126 761
|
39,3 %
|
|
|
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany |
321 000
|
126 638
|
39,5 %
|
|
|
611 Zastupitelské orgány a volby |
0
|
0
|
|
|
|
6112 Zastupitelstva obcí |
0
|
0
|
|
|
|
6117 Volby do Evropského parlamentu |
0
|
0
|
|
|
|
617 Regionální a místní správa |
321 000
|
126 638
|
39,5 %
|
|
|
6171 Činnost místní správy |
321 000
|
126 638
|
39,5 %
|
|
|
63 Finanční operace |
500
|
123
|
24,6 %
|
|
|
631 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
500
|
123
|
24,6 %
|
|
|
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
500
|
123
|
24,6 %
|
|
|
632 Pojištění funkčně nespecifikované |
0
|
0
|
|
|
|
6320 Pojištění funkčně nespecifikované |
0
|
0
|
|
|
|
639 Ostatní finanční operace |
0
|
0
|
|
|
|
6399 Ostatní finanční operace |
0
|
0
|
|
|
|
64 Ostatní činnosti |
1 000
|
0
|
0,0 %
|
|
|
640 Ostatní činnosti |
1 000
|
0
|
0,0 %
|
|
|
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené |
1 000
|
0
|
0,0 %
|
|
|