|
|
Rozpočet |
Skutečnost |
|
|
Rozklikávací rozpočet |
7 050 027
|
6 778 107
|
96,1 %
|
|
1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství |
1 202 072
|
1 199 501
|
99,8 %
|
|
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství |
1 202 072
|
1 199 501
|
99,8 %
|
|
101 Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj |
1 202 072
|
1 199 501
|
99,8 %
|
|
1011 Udržování výrobního potenciálu zemědělství, zemědělský půdní fond a mimoprodukční funkce zemědělství |
1 202 072
|
1 199 501
|
99,8 %
|
|
2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
447 000
|
422 322
|
94,5 %
|
|
22 Doprava |
2 000
|
0
|
0,0 %
|
|
221 Pozemní komunikace |
2 000
|
0
|
0,0 %
|
|
2212 Silnice |
2 000
|
0
|
0,0 %
|
|
23 Vodní hospodářství |
445 000
|
422 322
|
94,9 %
|
|
231 Pitná voda |
39 000
|
35 000
|
89,7 %
|
|
2310 Pitná voda |
39 000
|
35 000
|
89,7 %
|
|
232 Odvádění a čištění odpadních vod |
406 000
|
387 322
|
95,4 %
|
|
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly |
406 000
|
387 322
|
95,4 %
|
|
3 Služby pro obyvatelstvo |
3 554 150
|
3 434 772
|
96,6 %
|
|
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky |
331 500
|
300 059
|
90,5 %
|
|
331 Kultura |
28 500
|
22 475
|
78,9 %
|
|
3314 Činnosti knihovnické |
28 500
|
22 475
|
78,9 %
|
|
339 Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků |
303 000
|
277 584
|
91,6 %
|
|
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků |
303 000
|
277 584
|
91,6 %
|
|
34 Sport a zájmová činnost |
686 000
|
684 215
|
99,7 %
|
|
342 Zájmová činnost a rekreace |
686 000
|
684 215
|
99,7 %
|
|
3421 Využití volného času dětí a mládeže |
686 000
|
684 215
|
99,7 %
|
|
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj |
2 095 150
|
2 049 664
|
97,8 %
|
|
363 Komunální služby a územní rozvoj |
2 095 150
|
2 049 664
|
97,8 %
|
|
3631 Veřejné osvětlení |
43 500
|
35 033
|
80,5 %
|
|
3632 Pohřebnictví |
12 000
|
924
|
7,7 %
|
|
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |
2 039 650
|
2 013 707
|
98,7 %
|
|
37 Ochrana životního prostředí |
441 500
|
400 834
|
90,8 %
|
|
371 Ochrana ovzduší a klimatu |
1 000
|
0
|
0,0 %
|
|
3712 Odstraňování plynných emisí |
1 000
|
0
|
0,0 %
|
|
372 Nakládání s odpady |
170 000
|
160 081
|
94,2 %
|
|
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů |
65 000
|
61 932
|
95,3 %
|
|
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) |
45 000
|
43 206
|
96,0 %
|
|
3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů |
5 000
|
2 239
|
44,8 %
|
|
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů |
55 000
|
52 705
|
95,8 %
|
|
374 Ochrana přírody a krajiny |
270 500
|
240 753
|
89,0 %
|
|
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
270 500
|
240 753
|
89,0 %
|
|
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti |
214 500
|
211 511
|
98,6 %
|
|
42 Politika zaměstnanosti |
214 500
|
211 511
|
98,6 %
|
|
422 Aktivní politika zaměstnanosti |
214 500
|
211 511
|
98,6 %
|
|
4222 Veřejně prospěšné práce |
214 500
|
211 511
|
98,6 %
|
|
5 Bezpečnost státu a právní ochrana |
117 300
|
103 493
|
88,2 %
|
|
52 Civilní připravenost na krizové stavy |
1 000
|
0
|
0,0 %
|
|
527 Krizové řízení |
1 000
|
0
|
0,0 %
|
|
5279 Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené |
1 000
|
0
|
0,0 %
|
|
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém |
116 300
|
103 493
|
89,0 %
|
|
551 Požární ochrana |
116 300
|
103 493
|
89,0 %
|
|
5512 Požární ochrana - dobrovolná část |
116 300
|
103 493
|
89,0 %
|
|
6 Všeobecná veřejná správa a služby |
1 515 005
|
1 406 508
|
92,8 %
|
|
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany |
1 482 005
|
1 385 800
|
93,5 %
|
|
611 Zastupitelské orgány a volby |
686 500
|
685 646
|
99,9 %
|
|
6112 Zastupitelstva obcí |
657 500
|
656 646
|
99,9 %
|
|
6117 Volby do Evropského parlamentu |
29 000
|
29 000
|
100,0 %
|
|
617 Regionální a místní správa |
795 505
|
700 154
|
88,0 %
|
|
6171 Činnost místní správy |
795 505
|
700 154
|
88,0 %
|
|
63 Finanční operace |
27 000
|
20 708
|
76,7 %
|
|
631 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
1 000
|
244
|
24,4 %
|
|
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
1 000
|
244
|
24,4 %
|
|
632 Pojištění funkčně nespecifikované |
21 000
|
20 464
|
97,4 %
|
|
6320 Pojištění funkčně nespecifikované |
21 000
|
20 464
|
97,4 %
|
|
639 Ostatní finanční operace |
5 000
|
0
|
0,0 %
|
|
6399 Ostatní finanční operace |
5 000
|
0
|
0,0 %
|
|
64 Ostatní činnosti |
6 000
|
0
|
0,0 %
|
|
640 Ostatní činnosti |
6 000
|
0
|
0,0 %
|
|
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené |
6 000
|
0
|
0,0 %
|
|