|
|
Rozpočet |
Skutečnost |
|
|
Rozklikávací rozpočet |
6 395 448
|
5 804 828
|
90,8 %
|
|
5 Běžné výdaje |
4 578 900
|
4 059 844
|
88,7 %
|
|
50 Platy a podobné a související výdaje |
1 032 836
|
974 343
|
94,3 %
|
|
501 Platy |
92 000
|
91 746
|
99,7 %
|
|
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech |
92 000
|
91 746
|
99,7 %
|
|
502 Ostatní platby za provedenou práci |
755 836
|
715 486
|
94,7 %
|
|
5021 Ostatní osobní výdaje |
350 836
|
317 167
|
90,4 %
|
|
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů |
405 000
|
398 319
|
98,4 %
|
|
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem |
185 000
|
167 111
|
90,3 %
|
|
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti |
128 500
|
122 517
|
95,3 %
|
|
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění |
55 000
|
44 106
|
80,2 %
|
|
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění |
1 500
|
488
|
32,5 %
|
|
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje |
3 424 064
|
2 998 793
|
87,6 %
|
|
513 Nákup materiálu |
500 156
|
429 383
|
85,8 %
|
|
5132 Ochranné pomůcky |
7 500
|
1 005
|
13,4 %
|
|
5133 Léky a zdravotnický materiál |
1 000
|
0
|
0,0 %
|
|
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk |
3 000
|
540
|
18,0 %
|
|
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
317 250
|
302 933
|
95,5 %
|
|
5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) |
20 000
|
19 775
|
98,9 %
|
|
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený |
151 406
|
105 131
|
69,4 %
|
|
515 Nákup vody, paliv a energie |
271 000
|
214 161
|
79,0 %
|
|
5154 Elektrická energie |
250 000
|
198 313
|
79,3 %
|
|
5156 Pohonné hmoty a maziva |
21 000
|
15 849
|
75,5 %
|
|
516 Nákup služeb |
1 479 476
|
1 415 477
|
95,7 %
|
|
5161 Poštovní služby |
3 500
|
2 891
|
82,6 %
|
|
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací |
13 000
|
12 755
|
98,1 %
|
|
5163 Služby peněžních ústavů |
35 000
|
30 240
|
86,4 %
|
|
5167 Služby školení a vzdělávání |
15 500
|
10 732
|
69,2 %
|
|
5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi |
50 000
|
47 291
|
94,6 %
|
|
5169 Nákup ostatních služeb |
1 362 476
|
1 311 568
|
96,3 %
|
|
517 Ostatní nákupy |
1 155 932
|
923 920
|
79,9 %
|
|
5171 Opravy a udržování |
1 034 800
|
827 653
|
80,0 %
|
|
5172 Programové vybavení |
5 000
|
0
|
0,0 %
|
|
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) |
51 912
|
41 367
|
79,7 %
|
|
5175 Pohoštění |
44 220
|
37 028
|
83,7 %
|
|
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené |
20 000
|
17 871
|
89,4 %
|
|
518 Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry |
0
|
0
|
|
|
5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně |
0
|
0
|
|
|
519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary |
17 500
|
15 851
|
90,6 %
|
|
5194 Věcné dary |
17 500
|
15 851
|
90,6 %
|
|
52 Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům |
13 000
|
13 000
|
100,0 %
|
|
522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím |
13 000
|
13 000
|
100,0 %
|
|
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem |
5 000
|
5 000
|
100,0 %
|
|
5222 Neinvestiční transfery spolkům |
8 000
|
8 000
|
100,0 %
|
|
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím |
0
|
0
|
|
|
53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní |
50 000
|
16 708
|
33,4 %
|
|
532 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně |
18 000
|
12 108
|
67,3 %
|
|
5321 Neinvestiční transfery obcím |
3 000
|
0
|
0,0 %
|
|
5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně |
15 000
|
12 108
|
80,7 %
|
|
533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím |
5 000
|
0
|
0,0 %
|
|
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím |
5 000
|
0
|
0,0 %
|
|
536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům, platby daní a další povinné platby |
27 000
|
4 600
|
17,0 %
|
|
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu |
25 000
|
3 000
|
12,0 %
|
|
5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům |
2 000
|
1 600
|
80,0 %
|
|
54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu |
58 000
|
57 000
|
98,3 %
|
|
549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu |
58 000
|
57 000
|
98,3 %
|
|
5492 Dary obyvatelstvu |
37 000
|
37 000
|
100,0 %
|
|
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu |
21 000
|
20 000
|
95,2 %
|
|
59 Ostatní neinvestiční výdaje |
1 000
|
0
|
0,0 %
|
|
590 Ostatní neinvestiční výdaje |
1 000
|
0
|
0,0 %
|
|
5901 Nespecifikované rezervy |
1 000
|
0
|
0,0 %
|
|
6 Kapitálové výdaje |
1 816 548
|
1 744 985
|
96,1 %
|
|
61 Investiční nákupy a související výdaje |
1 816 548
|
1 744 985
|
96,1 %
|
|
611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku |
52 000
|
51 691
|
99,4 %
|
|
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku |
52 000
|
51 691
|
99,4 %
|
|
612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku |
1 764 548
|
1 693 294
|
96,0 %
|
|
6121 Budovy, haly a stavby |
387 000
|
316 933
|
81,9 %
|
|
6122 Stroje, přístroje a zařízení |
267 000
|
266 791
|
99,9 %
|
|
6123 Dopravní prostředky |
1 110 548
|
1 109 570
|
99,9 %
|
|
6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený |
0
|
0
|
|
|