|
|
Rozpočet |
Skutečnost |
|
|
Rozklikávací rozpočet |
6 000 630
|
3 470 488
|
57,8 %
|
|
5 Běžné výdaje |
3 248 348
|
2 902 356
|
89,3 %
|
|
50 Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné |
869 029
|
801 277
|
92,2 %
|
|
501 Platy |
179 000
|
196 022
|
109,5 %
|
|
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru |
179 000
|
196 022
|
109,5 %
|
|
502 Ostatní platby za provedenou práci |
512 829
|
425 536
|
83,0 %
|
|
5021 Ostatní osobní výdaje |
114 829
|
86 656
|
75,5 %
|
|
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů |
398 000
|
338 880
|
85,1 %
|
|
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem |
177 200
|
179 719
|
101,4 %
|
|
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti |
124 700
|
128 404
|
103,0 %
|
|
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění |
49 000
|
48 733
|
99,5 %
|
|
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění |
3 500
|
2 582
|
73,8 %
|
|
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje |
1 910 179
|
1 650 474
|
86,4 %
|
|
513 Nákup materiálu |
344 482
|
170 722
|
49,6 %
|
|
5132 Ochranné pomůcky |
8 000
|
4 212
|
52,7 %
|
|
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk |
2 000
|
1 315
|
65,8 %
|
|
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
80 718
|
30 716
|
38,1 %
|
|
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený |
253 764
|
134 479
|
53,0 %
|
|
515 Nákup vody, paliv a energie |
91 000
|
74 841
|
82,2 %
|
|
5154 Elektrická energie |
69 000
|
60 646
|
87,9 %
|
|
5156 Pohonné hmoty a maziva |
22 000
|
14 195
|
64,5 %
|
|
516 Nákup služeb |
1 097 089
|
1 067 674
|
97,3 %
|
|
5161 Služby pošt |
4 091
|
3 456
|
84,5 %
|
|
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací |
25 000
|
23 217
|
92,9 %
|
|
5163 Služby peněžních ústavů |
2 000
|
234
|
11,7 %
|
|
5167 Služby školení a vzdělávání |
26 000
|
18 740
|
72,1 %
|
|
5168 Služby zpracování dat |
139 000
|
137 049
|
98,6 %
|
|
5169 Nákup ostatních služeb |
900 998
|
884 978
|
98,2 %
|
|
517 Ostatní nákupy |
377 608
|
337 236
|
89,3 %
|
|
5171 Opravy a udržování |
295 500
|
250 949
|
84,9 %
|
|
5172 Programové vybavení |
27 360
|
34 195
|
125,0 %
|
|
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) |
36 768
|
34 414
|
93,6 %
|
|
5175 Pohoštění |
17 980
|
17 678
|
98,3 %
|
|
518 Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry |
0
|
0
|
|
|
5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně |
0
|
0
|
|
|
53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům amezi peněžními fondy téhož subjektu |
428 640
|
409 639
|
95,6 %
|
|
532 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně |
21 000
|
18 790
|
89,5 %
|
|
5321 Neinvestiční transfery obcím |
5 000
|
3 000
|
60,0 %
|
|
5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně |
16 000
|
15 790
|
98,7 %
|
|
533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím |
5 000
|
0
|
0,0 %
|
|
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím |
5 000
|
0
|
0,0 %
|
|
536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům |
402 640
|
390 849
|
97,1 %
|
|
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu |
402 640
|
390 849
|
97,1 %
|
|
54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu |
39 500
|
40 966
|
103,7 %
|
|
549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu |
39 500
|
40 966
|
103,7 %
|
|
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu |
39 500
|
40 966
|
103,7 %
|
|
59 Ostatní neinvestiční výdaje |
1 000
|
0
|
0,0 %
|
|
590 Ostatní neinvestiční výdaje |
1 000
|
0
|
0,0 %
|
|
5901 Nespecifikované rezervy |
1 000
|
0
|
0,0 %
|
|
6 Kapitálové výdaje |
2 752 282
|
568 132
|
20,6 %
|
|
61 Investiční nákupy a související výdaje |
2 752 282
|
568 132
|
20,6 %
|
|
611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku |
29 282
|
29 282
|
100,0 %
|
|
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku |
29 282
|
29 282
|
100,0 %
|
|
612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku |
2 723 000
|
538 850
|
19,8 %
|
|
6121 Budovy, haly a stavby |
2 713 000
|
538 850
|
19,9 %
|
|
6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený |
10 000
|
0
|
0,0 %
|
|