| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 211 000 Kč | 2,7 % | 185 043 Kč | 2,1 % | 87,7 % |
| Výdaje | 946 039 Kč | 10,6 % | 854 267 Kč | 11,9 % | 90,3 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 211 000 | 185 043 | 0 | 0 | |
| 5 | Běžné výdaje | 0 | 0 | 936 039 | 854 267 | |
| 6 | Kapitálové výdaje | 0 | 0 | 10 000 | 0 |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 10 000 | 0 | ||
| 2112 | Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 5 000 | 8 066 | ||
| 2133 | Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 1 000 | 477 | ||
| 2321 | Přijaté peněžité neinvestiční dary | 50 000 | 29 500 | ||
| 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 144 000 | 144 000 | ||
| 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 1 000 | 3 000 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 171 000 | 171 000 | ||
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 1 000 | 0 | ||
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000 | 7 980 | ||
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 16 000 | 10 800 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000 | 30 524 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 278 039 | 277 745 | ||
| 5161 | Poštovní služby | 3 000 | 1 001 | ||
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 22 000 | 21 462 | ||
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 65 000 | 56 400 | ||
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 21 000 | 19 862 | ||
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 50 000 | 40 531 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 159 000 | 158 081 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 3 000 | 0 | ||
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 3 000 | 0 | ||
| 5173 | Cestovné | 500 | 0 | ||
| 5175 | Pohoštění | 13 000 | 10 546 | ||
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 4 000 | 3 754 | ||
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 10 000 | 8 328 | ||
| 5213 | Neinvest. transfery nefinančním podnikatelům – práv. osobám | 5 000 | 0 | ||
| 5221 | Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prospěšným společ. | 12 000 | 12 000 | ||
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 6 000 | 6 000 | ||
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 500 | 0 | ||
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 2 000 | 0 | ||
| 5329 | Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | 20 000 | 16 910 | ||
| 5333 | Neinv.transf. škol. práv.os. zřízeným státem, kraji a obcemi | 1 000 | 1 000 | ||
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 5 000 | 343 | ||
| 5492 | Dary fyzickým osobám | 10 000 | 0 | ||
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 5 000 | 0 | ||
| 6129 | Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku | 10 000 | 0 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Leden | 87 000 | 37 316 | 37 316 | 866 000 | 149 480 | 149 480 |
| 2023 | Únor | 87 000 | 37 200 | 74 516 | 866 000 | 51 029 | 200 509 |
| 2023 | Březen | 211 000 | 34 348 | 108 864 | 877 000 | 105 820 | 306 329 |
| 2023 | Duben | 211 000 | 36 361 | 145 225 | 885 000 | 65 891 | 372 219 |
| 2023 | Květen | 211 000 | 5 182 | 150 407 | 885 000 | 88 553 | 460 773 |
| 2023 | Červen | 211 000 | 14 636 | 165 043 | 885 000 | -36 874 | 423 899 |
| 2023 | Červenec | 211 000 | 0 | 165 043 | 890 000 | 64 858 | 488 757 |
| 2023 | Srpen | 211 000 | 10 000 | 175 043 | 890 000 | 61 656 | 550 413 |
| 2023 | Září | 211 000 | 4 000 | 179 043 | 890 000 | 56 077 | 606 489 |
| 2023 | Říjen | 211 000 | 0 | 179 043 | 911 000 | 76 841 | 683 330 |
| 2023 | Listopad | 211 000 | 6 000 | 185 043 | 920 000 | 95 650 | 778 980 |
| 2023 | Prosinec | 211 000 | 0 | 185 043 | 946 039 | 75 287 | 854 267 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 83 000 | 84 741 | 102,1 % | 1 724 468 | 1 382 739 | 80,2 % |
| 2013 | 26 760 | 277 883 | >1000 % | 1 169 078 | 997 271 | 85,3 % |
| 2014 | 36 321 | 80 306 | 221,1 % | 2 046 293 | 1 910 410 | 93,4 % |
| 2015 | 44 500 | 628 730 | >1000 % | 1 253 900 | 1 186 512 | 94,6 % |
| 2016 | 382 000 | 925 580 | 242,3 % | 727 000 | 684 085 | 94,1 % |
| 2017 | 388 548 | 458 616 | 118,0 % | 792 292 | 714 214 | 90,1 % |
| 2018 | 82 000 | 134 063 | 163,5 % | 844 100 | 694 620 | 82,3 % |
| 2019 | 321 000 | 126 638 | 39,5 % | 795 505 | 700 154 | 88,0 % |
| 2020 | 62 000 | 83 307 | 134,4 % | 913 100 | 584 952 | 64,1 % |
| 2021 | 363 000 | 714 370 | 196,8 % | 737 155 | 567 944 | 77,0 % |
| 2022 | 272 000 | 74 534 | 27,4 % | 913 756 | 805 283 | 88,1 % |
| 2023 | 211 000 | 185 043 | 87,7 % | 946 039 | 854 267 | 90,3 % |
| 2024 | 143 829 | 152 518 | 106,0 % | 1 091 629 | 967 814 | 88,7 % |