| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 328 200 Kč | 3,7 % | 309 611 Kč | 4,3 % | 94,3 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 2 200 | 2 200 | 100,0 % |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 2 000 | 0 | 0,0 % |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 8 000 | 7 623 | 95,3 % |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 101 000 | 100 167 | 99,2 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 000 | 1 479 | 74,0 % |
| 5154 | Elektrická energie | 35 000 | 33 945 | 97,0 % |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 10 000 | 6 745 | 67,5 % |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 10 000 | 7 731 | 77,3 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 2 000 | 0 | 0,0 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 6 000 | 5 970 | 99,5 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 103 000 | 102 974 | 100,0 % |
| 5173 | Cestovné | 1 000 | 0 | 0,0 % |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 46 000 | 40 777 | 88,6 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Leden | 99 000 | 1 479 | 1 479 | 1,5 % |
| 2023 | Únor | 99 000 | 5 200 | 6 679 | 6,7 % |
| 2023 | Březen | 99 000 | 4 968 | 11 647 | 11,8 % |
| 2023 | Duben | 99 000 | 6 997 | 18 644 | 18,8 % |
| 2023 | Květen | 99 000 | 16 576 | 35 219 | 35,6 % |
| 2023 | Červen | 152 200 | 25 707 | 60 926 | 40,0 % |
| 2023 | Červenec | 276 200 | 50 977 | 111 903 | 40,5 % |
| 2023 | Srpen | 276 200 | 54 653 | 166 556 | 60,3 % |
| 2023 | Září | 276 200 | 5 200 | 171 756 | 62,2 % |
| 2023 | Říjen | 307 200 | 79 123 | 250 879 | 81,7 % |
| 2023 | Listopad | 308 200 | 29 385 | 280 264 | 90,9 % |
| 2023 | Prosinec | 328 200 | 29 347 | 309 611 | 94,3 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2012 | 188 500 | 20 402 | 10,8 % |
| 2013 | 4 000 | 0 | 0,0 % |
| 2014 | 52 960 | 36 665 | 69,2 % |
| 2015 | 50 770 | 43 282 | 85,3 % |
| 2016 | 56 540 | 47 874 | 84,7 % |
| 2017 | 1 181 798 | 1 163 569 | 98,5 % |
| 2018 | 71 500 | 51 437 | 71,9 % |
| 2019 | 116 300 | 103 493 | 89,0 % |
| 2020 | 156 000 | 118 051 | 75,7 % |
| 2021 | 100 000 | 83 495 | 83,5 % |
| 2022 | 180 000 | 152 775 | 84,9 % |
| 2023 | 328 200 | 309 611 | 94,3 % |
| 2024 | 235 320 | 144 536 | 61,4 % |