| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 223 500 Kč | 2,5 % | 219 118 Kč | 3,1 % | 98,0 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 163 000 | 161 965 | 99,4 % |
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 41 000 | 39 847 | 97,2 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 15 500 | 14 460 | 93,3 % |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 1 000 | 0 | 0,0 % |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 1 500 | 1 500 | 100,0 % |
| 5424 | Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 1 500 | 1 346 | 89,7 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Leden | 47 500 | 23 013 | 23 013 | 48,4 % |
| 2023 | Únor | 47 500 | 21 398 | 44 411 | 93,5 % |
| 2023 | Březen | 118 500 | 24 648 | 69 059 | 58,3 % |
| 2023 | Duben | 118 500 | 23 148 | 92 207 | 77,8 % |
| 2023 | Květen | 118 500 | 23 148 | 115 355 | 97,3 % |
| 2023 | Červen | 149 500 | 31 065 | 146 420 | 97,9 % |
| 2023 | Červenec | 149 500 | 0 | 146 420 | 97,9 % |
| 2023 | Srpen | 149 500 | 0 | 146 420 | 97,9 % |
| 2023 | Září | 223 500 | 0 | 146 420 | 65,5 % |
| 2023 | Říjen | 223 500 | 21 375 | 167 795 | 75,1 % |
| 2023 | Listopad | 223 500 | 23 415 | 191 210 | 85,6 % |
| 2023 | Prosinec | 223 500 | 27 908 | 219 118 | 98,0 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2012 | 184 301 | 179 574 | 97,4 % |
| 2013 | 213 700 | 222 491 | 104,1 % |
| 2014 | 328 000 | 255 100 | 77,8 % |
| 2015 | 266 944 | 254 865 | 95,5 % |
| 2016 | 95 000 | 93 090 | 98,0 % |
| 2017 | 128 500 | 125 045 | 97,3 % |
| 2018 | 316 500 | 314 146 | 99,3 % |
| 2019 | 214 500 | 211 511 | 98,6 % |
| 2020 | 439 500 | 434 962 | 99,0 % |
| 2021 | 263 500 | 250 383 | 95,0 % |
| 2022 | 358 353 | 290 728 | 81,1 % |
| 2023 | 223 500 | 219 118 | 98,0 % |
| 2024 | 152 500 | 136 624 | 89,6 % |