| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 40 000 Kč | 0,5 % | 45 966 Kč | 0,5 % | 114,9 % |
| Výdaje | 517 500 Kč | 5,8 % | 467 381 Kč | 6,5 % | 90,3 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 40 000 | 45 966 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 16 000 | 15 000 | ||
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000 | 0 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 16 000 | 13 328 | ||
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 15 000 | 9 146 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 430 500 | 401 504 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 30 000 | 28 403 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Leden | 40 000 | 0 | 0 | 356 000 | 72 123 | 72 123 |
| 2023 | Únor | 40 000 | 1 600 | 1 600 | 356 000 | 6 625 | 78 748 |
| 2023 | Březen | 40 000 | 9 090 | 10 690 | 446 000 | 6 829 | 85 577 |
| 2023 | Duben | 40 000 | 0 | 10 690 | 446 000 | 116 210 | 201 787 |
| 2023 | Květen | 40 000 | 0 | 10 690 | 446 000 | 44 547 | 246 335 |
| 2023 | Červen | 40 000 | 0 | 10 690 | 446 000 | 13 928 | 260 263 |
| 2023 | Červenec | 40 000 | 11 193 | 21 883 | 457 000 | 35 665 | 295 928 |
| 2023 | Srpen | 40 000 | 0 | 21 883 | 457 000 | 34 601 | 330 529 |
| 2023 | Září | 40 000 | 11 999 | 33 882 | 457 000 | 10 627 | 341 156 |
| 2023 | Říjen | 40 000 | 0 | 33 882 | 517 500 | 25 911 | 367 067 |
| 2023 | Listopad | 40 000 | 0 | 33 882 | 517 500 | 93 491 | 460 558 |
| 2023 | Prosinec | 40 000 | 12 084 | 45 966 | 517 500 | 6 823 | 467 381 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 15 000 | 18 274 | 121,8 % | 542 737 | 523 488 | 96,5 % |
| 2013 | 15 000 | 16 470 | 109,8 % | 155 300 | 135 801 | 87,4 % |
| 2014 | 30 000 | 41 286 | 137,6 % | 229 607 | 190 155 | 82,8 % |
| 2015 | 30 000 | 23 194 | 77,3 % | 291 500 | 261 890 | 89,8 % |
| 2016 | 30 000 | 37 978 | 126,6 % | 334 000 | 301 535 | 90,3 % |
| 2017 | 30 000 | 34 266 | 114,2 % | 1 103 000 | 1 080 541 | 98,0 % |
| 2018 | 40 000 | 36 384 | 91,0 % | 295 000 | 244 645 | 82,9 % |
| 2019 | 40 000 | 34 858 | 87,1 % | 441 500 | 400 834 | 90,8 % |
| 2020 | 40 000 | 39 523 | 98,8 % | 322 000 | 272 020 | 84,5 % |
| 2021 | 40 000 | 36 397 | 91,0 % | 435 595 | 385 787 | 88,6 % |
| 2022 | 40 000 | 39 303 | 98,3 % | 373 000 | 246 195 | 66,0 % |
| 2023 | 40 000 | 45 966 | 114,9 % | 517 500 | 467 381 | 90,3 % |
| 2024 | 40 000 | 53 888 | 134,7 % | 525 000 | 471 512 | 89,8 % |