| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 76 000 Kč | 1,0 % | 80 660 Kč | 0,9 % | 106,1 % |
| Výdaje | 2 908 061 Kč | 32,5 % | 1 808 846 Kč | 25,2 % | 62,2 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 41 000 | 45 966 | ||
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 30 000 | 23 100 | ||
| 2132 | Příjem z pronájm n. pachtu ost. nemov. věcí a jejich částí | 5 000 | 11 594 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 183 000 | 114 602 | ||
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 1 000 | 0 | ||
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 83 000 | 18 840 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 119 000 | 49 383 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 84 000 | 83 218 | ||
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 20 000 | 9 146 | ||
| 5161 | Poštovní služby | 1 000 | 0 | ||
| 5165 | Zemědělské pachtovné | 361 | 332 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 843 200 | 702 179 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 830 500 | 790 898 | ||
| 5175 | Pohoštění | 23 000 | 11 803 | ||
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 14 000 | 12 944 | ||
| 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 6 000 | 6 000 | ||
| 5492 | Dary fyzickým osobám | 10 000 | 9 500 | ||
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 10 000 | 0 | ||
| 6121 | Stavby | 500 000 | 0 | ||
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 180 000 | 0 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Leden | 76 000 | 0 | 0 | 2 641 861 | 222 100 | 222 100 |
| 2023 | Únor | 76 000 | 1 600 | 1 600 | 2 641 861 | 47 778 | 269 879 |
| 2023 | Březen | 76 000 | 34 986 | 36 586 | 2 731 861 | 30 689 | 300 568 |
| 2023 | Duben | 76 000 | 0 | 36 586 | 2 732 861 | 161 224 | 461 792 |
| 2023 | Květen | 76 000 | 2 640 | 39 226 | 2 732 861 | 60 164 | 521 956 |
| 2023 | Červen | 76 000 | 2 000 | 41 226 | 2 733 561 | 69 747 | 591 703 |
| 2023 | Červenec | 76 000 | 11 193 | 52 419 | 3 009 561 | 84 747 | 676 451 |
| 2023 | Srpen | 76 000 | 0 | 52 419 | 3 009 561 | 183 928 | 860 379 |
| 2023 | Září | 76 000 | 11 999 | 64 418 | 2 817 561 | 61 632 | 922 010 |
| 2023 | Říjen | 76 000 | 0 | 64 418 | 2 906 061 | 634 475 | 1 556 485 |
| 2023 | Listopad | 76 000 | 4 158 | 68 576 | 2 906 061 | 193 690 | 1 750 175 |
| 2023 | Prosinec | 76 000 | 12 084 | 80 660 | 2 908 061 | 58 670 | 1 808 846 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 33 600 | 48 261 | 143,6 % | 935 218 | 824 775 | 88,2 % |
| 2013 | 48 000 | 49 755 | 103,7 % | 518 582 | 456 945 | 88,1 % |
| 2014 | 32 000 | 41 286 | 129,0 % | 645 332 | 497 032 | 77,0 % |
| 2015 | 31 000 | 41 794 | 134,8 % | 1 910 000 | 1 713 123 | 89,7 % |
| 2016 | 71 000 | 39 938 | 56,3 % | 2 311 500 | 2 201 891 | 95,3 % |
| 2017 | 53 000 | 53 077 | 100,1 % | 3 020 800 | 2 714 340 | 89,9 % |
| 2018 | 63 000 | 36 384 | 57,8 % | 3 887 053 | 3 709 886 | 95,4 % |
| 2019 | 677 000 | 887 238 | 131,1 % | 3 554 150 | 3 434 772 | 96,6 % |
| 2020 | 47 000 | 71 739 | 152,6 % | 1 901 362 | 1 384 898 | 72,8 % |
| 2021 | 61 950 | 116 996 | 188,9 % | 5 929 445 | 4 750 661 | 80,1 % |
| 2022 | 627 000 | 437 783 | 69,8 % | 4 883 176 | 3 281 278 | 67,2 % |
| 2023 | 76 000 | 80 660 | 106,1 % | 2 908 061 | 1 808 846 | 62,2 % |
| 2024 | 68 000 | 94 675 | 139,2 % | 3 786 700 | 2 514 691 | 66,4 % |