| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 380 000 Kč | 4,9 % | 402 916 Kč | 4,7 % | 106,0 % |
| Výdaje | 511 500 Kč | 5,7 % | 452 146 Kč | 6,3 % | 88,4 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 380 000 | 402 916 | 0 | 0 | |
| 5 | Běžné výdaje | 0 | 0 | 501 500 | 452 146 | |
| 6 | Kapitálové výdaje | 0 | 0 | 10 000 | 0 |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 380 000 | 402 916 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 85 000 | 84 850 | ||
| 5132 | Ochranné pomůcky | 1 000 | 0 | ||
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 500 | 0 | ||
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 2 000 | 1 075 | ||
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000 | 0 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 | 7 224 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 200 000 | 196 288 | ||
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 3 000 | 744 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 170 000 | 161 808 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 | 157 | ||
| 6121 | Stavby | 10 000 | 0 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Leden | 380 000 | 174 561 | 174 561 | 490 000 | 81 621 | 81 621 |
| 2023 | Únor | 380 000 | 28 765 | 203 325 | 490 000 | 34 182 | 115 803 |
| 2023 | Březen | 380 000 | 13 617 | 216 943 | 490 000 | 30 966 | 146 769 |
| 2023 | Duben | 380 000 | 27 573 | 244 515 | 490 500 | 46 552 | 193 320 |
| 2023 | Květen | 380 000 | 27 625 | 272 141 | 490 500 | 31 544 | 224 865 |
| 2023 | Červen | 380 000 | 0 | 272 141 | 490 500 | -26 852 | 198 013 |
| 2023 | Červenec | 380 000 | 62 543 | 334 683 | 490 500 | 54 359 | 252 372 |
| 2023 | Srpen | 380 000 | 11 424 | 346 107 | 490 500 | 47 819 | 300 192 |
| 2023 | Září | 380 000 | 0 | 346 107 | 490 500 | 29 426 | 329 618 |
| 2023 | Říjen | 380 000 | 33 898 | 380 005 | 510 500 | 53 842 | 383 460 |
| 2023 | Listopad | 380 000 | 22 911 | 402 916 | 510 500 | 35 931 | 419 391 |
| 2023 | Prosinec | 380 000 | 0 | 402 916 | 511 500 | 32 755 | 452 146 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 30 000 | 30 000 | 100,0 % | 1 200 000 | 1 176 000 | 98,0 % |
| 2013 | 286 400 | 286 820 | 100,1 % | 2 713 000 | 538 850 | 19,9 % |
| 2014 | 0 | 20 250 | 24 654 404 | 20 072 982 | 81,4 % | |
| 2015 | 300 000 | 215 000 | 71,7 % | 8 265 293 | 7 886 300 | 95,4 % |
| 2016 | 350 000 | 259 934 | 74,3 % | 279 127 | 257 320 | 92,2 % |
| 2017 | 210 000 | 225 557 | 107,4 % | 329 000 | 233 932 | 71,1 % |
| 2018 | 240 000 | 239 290 | 99,7 % | 323 000 | 268 614 | 83,2 % |
| 2019 | 257 000 | 257 561 | 100,2 % | 406 000 | 387 322 | 95,4 % |
| 2020 | 260 000 | 289 691 | 111,4 % | 382 500 | 276 182 | 72,2 % |
| 2021 | 320 000 | 365 288 | 114,2 % | 390 000 | 297 166 | 76,2 % |
| 2022 | 330 000 | 348 837 | 105,7 % | 449 000 | 373 209 | 83,1 % |
| 2023 | 380 000 | 402 916 | 106,0 % | 511 500 | 452 146 | 88,4 % |
| 2024 | 505 000 | 498 455 | 98,7 % | 575 000 | 398 860 | 69,4 % |