| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 40 000 Kč | 0,3 % | 36 397 Kč | 0,3 % | 91,0 % |
| Výdaje | 435 595 Kč | 3,3 % | 385 787 Kč | 4,4 % | 88,6 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 40 000 | 36 397 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 2 000 | 0 | ||
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000 | 0 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 6 000 | 1 728 | ||
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 5 000 | 4 191 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 407 595 | 379 148 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 5 000 | 720 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Leden | 40 000 | 0 | 0 | 278 000 | 5 413 | 5 413 |
| 2021 | Únor | 40 000 | 0 | 0 | 278 000 | 26 982 | 32 395 |
| 2021 | Březen | 40 000 | 8 147 | 8 147 | 278 000 | 5 861 | 38 256 |
| 2021 | Duben | 40 000 | 0 | 8 147 | 278 000 | 44 353 | 82 609 |
| 2021 | Květen | 40 000 | 8 970 | 17 117 | 278 000 | 9 065 | 91 674 |
| 2021 | Červen | 40 000 | 0 | 17 117 | 308 000 | 22 006 | 113 680 |
| 2021 | Červenec | 40 000 | 0 | 17 117 | 308 000 | 27 317 | 140 997 |
| 2021 | Srpen | 40 000 | 9 853 | 26 970 | 308 000 | 45 943 | 186 940 |
| 2021 | Září | 40 000 | 0 | 26 970 | 308 000 | 7 056 | 193 996 |
| 2021 | Říjen | 40 000 | 0 | 26 970 | 370 000 | 20 484 | 214 480 |
| 2021 | Listopad | 40 000 | 0 | 26 970 | 370 000 | 87 757 | 302 237 |
| 2021 | Prosinec | 40 000 | 9 428 | 36 397 | 435 595 | 83 549 | 385 787 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 15 000 | 18 274 | 121,8 % | 542 737 | 523 488 | 96,5 % |
| 2013 | 15 000 | 16 470 | 109,8 % | 155 300 | 135 801 | 87,4 % |
| 2014 | 30 000 | 41 286 | 137,6 % | 229 607 | 190 155 | 82,8 % |
| 2015 | 30 000 | 23 194 | 77,3 % | 291 500 | 261 890 | 89,8 % |
| 2016 | 30 000 | 37 978 | 126,6 % | 334 000 | 301 535 | 90,3 % |
| 2017 | 30 000 | 34 266 | 114,2 % | 1 103 000 | 1 080 541 | 98,0 % |
| 2018 | 40 000 | 36 384 | 91,0 % | 295 000 | 244 645 | 82,9 % |
| 2019 | 40 000 | 34 858 | 87,1 % | 441 500 | 400 834 | 90,8 % |
| 2020 | 40 000 | 39 523 | 98,8 % | 322 000 | 272 020 | 84,5 % |
| 2021 | 40 000 | 36 397 | 91,0 % | 435 595 | 385 787 | 88,6 % |
| 2022 | 40 000 | 39 303 | 98,3 % | 373 000 | 246 195 | 66,0 % |
| 2023 | 40 000 | 45 966 | 114,9 % | 517 500 | 467 381 | 90,3 % |
| 2024 | 40 000 | 53 888 | 134,7 % | 525 000 | 471 512 | 89,8 % |