| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 320 000 Kč | 2,8 % | 365 288 Kč | 2,8 % | 114,2 % |
| Výdaje | 390 000 Kč | 3,0 % | 297 166 Kč | 3,4 % | 76,2 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 280 000 | 317 223 | ||
| 3121 | Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku | 40 000 | 48 065 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 75 000 | 69 500 | ||
| 5132 | Ochranné pomůcky | 1 000 | 0 | ||
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 500 | 0 | ||
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 500 | 0 | ||
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000 | 0 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 | 678 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 90 000 | 84 298 | ||
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 3 000 | 944 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 140 000 | 137 711 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 | 4 035 | ||
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 10 000 | 0 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Leden | 280 000 | 103 072 | 103 072 | 350 000 | 21 218 | 21 218 |
| 2021 | Únor | 320 000 | 84 100 | 187 172 | 350 000 | 13 686 | 34 904 |
| 2021 | Březen | 320 000 | 16 816 | 203 988 | 350 000 | 22 077 | 56 981 |
| 2021 | Duben | 320 000 | 32 878 | 236 866 | 350 000 | 27 368 | 84 349 |
| 2021 | Květen | 320 000 | 8 495 | 245 362 | 350 000 | 32 011 | 116 359 |
| 2021 | Červen | 320 000 | 0 | 245 362 | 350 000 | 13 638 | 129 997 |
| 2021 | Červenec | 320 000 | 19 745 | 265 107 | 350 000 | 20 941 | 150 938 |
| 2021 | Srpen | 320 000 | 16 485 | 281 591 | 370 000 | 35 372 | 186 311 |
| 2021 | Září | 320 000 | 25 975 | 307 567 | 385 000 | 31 507 | 217 818 |
| 2021 | Říjen | 320 000 | 28 961 | 336 527 | 385 000 | 27 368 | 245 186 |
| 2021 | Listopad | 320 000 | 26 991 | 363 518 | 385 000 | 19 150 | 264 336 |
| 2021 | Prosinec | 320 000 | 1 770 | 365 288 | 390 000 | 32 830 | 297 166 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 30 000 | 30 000 | 100,0 % | 1 200 000 | 1 176 000 | 98,0 % |
| 2013 | 286 400 | 286 820 | 100,1 % | 2 713 000 | 538 850 | 19,9 % |
| 2014 | 0 | 20 250 | 24 654 404 | 20 072 982 | 81,4 % | |
| 2015 | 300 000 | 215 000 | 71,7 % | 8 265 293 | 7 886 300 | 95,4 % |
| 2016 | 350 000 | 259 934 | 74,3 % | 279 127 | 257 320 | 92,2 % |
| 2017 | 210 000 | 225 557 | 107,4 % | 329 000 | 233 932 | 71,1 % |
| 2018 | 240 000 | 239 290 | 99,7 % | 323 000 | 268 614 | 83,2 % |
| 2019 | 257 000 | 257 561 | 100,2 % | 406 000 | 387 322 | 95,4 % |
| 2020 | 260 000 | 289 691 | 111,4 % | 382 500 | 276 182 | 72,2 % |
| 2021 | 320 000 | 365 288 | 114,2 % | 390 000 | 297 166 | 76,2 % |
| 2022 | 330 000 | 348 837 | 105,7 % | 449 000 | 373 209 | 83,1 % |
| 2023 | 380 000 | 402 916 | 106,0 % | 511 500 | 452 146 | 88,4 % |
| 2024 | 505 000 | 498 455 | 98,7 % | 575 000 | 398 860 | 69,4 % |