| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 320 000 Kč | 2,8 % | 365 288 Kč | 2,8 % | 114,2 % |
| Výdaje | 1 911 790 Kč | 14,5 % | 409 155 Kč | 4,6 % | 21,4 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Doprava | 0 | 0 | 11 000 | 4 989 | |
| 23 | Vodní hospodářství | 320 000 | 365 288 | 1 900 790 | 404 166 |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 280 000 | 317 223 | ||
| 3121 | Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku | 40 000 | 48 065 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 75 000 | 69 500 | ||
| 5132 | Ochranné pomůcky | 1 000 | 0 | ||
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 500 | 0 | ||
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 500 | 0 | ||
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000 | 0 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 11 000 | 678 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 90 000 | 84 298 | ||
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 3 000 | 944 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 190 000 | 164 711 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 60 000 | 9 024 | ||
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 470 790 | 80 000 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Leden | 280 000 | 103 072 | 103 072 | 561 000 | 21 218 | 21 218 |
| 2021 | Únor | 320 000 | 84 100 | 187 172 | 740 820 | 33 686 | 54 904 |
| 2021 | Březen | 320 000 | 16 816 | 203 988 | 740 820 | 84 077 | 138 981 |
| 2021 | Duben | 320 000 | 32 878 | 236 866 | 740 820 | 27 368 | 166 349 |
| 2021 | Květen | 320 000 | 8 495 | 245 362 | 740 820 | 57 011 | 223 359 |
| 2021 | Červen | 320 000 | 0 | 245 362 | 740 820 | 13 638 | 236 997 |
| 2021 | Červenec | 320 000 | 19 745 | 265 107 | 740 820 | 20 941 | 257 938 |
| 2021 | Srpen | 320 000 | 16 485 | 281 591 | 1 891 790 | 35 372 | 293 311 |
| 2021 | Září | 320 000 | 25 975 | 307 567 | 1 906 790 | 31 507 | 324 818 |
| 2021 | Říjen | 320 000 | 28 961 | 336 527 | 1 906 790 | 27 368 | 352 186 |
| 2021 | Listopad | 320 000 | 26 991 | 363 518 | 1 906 790 | 24 139 | 376 325 |
| 2021 | Prosinec | 320 000 | 1 770 | 365 288 | 1 911 790 | 32 830 | 409 155 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 30 000 | 30 000 | 100,0 % | 1 273 530 | 1 180 045 | 92,7 % |
| 2013 | 286 400 | 289 069 | 100,9 % | 2 725 000 | 540 708 | 19,8 % |
| 2014 | 0 | 20 250 | 24 674 404 | 20 072 982 | 81,4 % | |
| 2015 | 300 000 | 215 000 | 71,7 % | 9 061 293 | 8 625 627 | 95,2 % |
| 2016 | 350 000 | 259 934 | 74,3 % | 300 127 | 275 307 | 91,7 % |
| 2017 | 210 000 | 225 557 | 107,4 % | 350 000 | 233 932 | 66,8 % |
| 2018 | 240 000 | 239 290 | 99,7 % | 345 000 | 289 184 | 83,8 % |
| 2019 | 257 000 | 257 561 | 100,2 % | 447 000 | 422 322 | 94,5 % |
| 2020 | 260 000 | 289 691 | 111,4 % | 945 800 | 827 982 | 87,5 % |
| 2021 | 320 000 | 365 288 | 114,2 % | 1 911 790 | 409 155 | 21,4 % |
| 2022 | 330 000 | 348 837 | 105,7 % | 6 723 945 | 6 622 264 | 98,5 % |
| 2023 | 380 000 | 402 916 | 106,0 % | 1 148 500 | 957 443 | 83,4 % |
| 2024 | 534 000 | 526 579 | 98,6 % | 1 218 000 | 618 003 | 50,7 % |