| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 214 500 Kč | 3,0 % | 211 511 Kč | 3,1 % | 98,6 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 156 000 | 154 916 | 99,3 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 39 000 | 38 658 | 99,1 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 14 000 | 13 944 | 99,6 % |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 500 | 0 | 0,0 % |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 2 000 | 1 924 | 96,2 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 500 | 0 | 0,0 % |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 2 500 | 2 069 | 82,8 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Leden | 136 000 | 32 839 | 32 839 | 24,1 % |
| 2019 | Únor | 136 000 | 35 779 | 68 618 | 50,5 % |
| 2019 | Březen | 169 500 | 35 779 | 104 397 | 61,6 % |
| 2019 | Duben | 169 500 | 34 031 | 138 428 | 81,7 % |
| 2019 | Květen | 169 500 | 18 226 | 156 654 | 92,4 % |
| 2019 | Červen | 162 500 | 0 | 156 654 | 96,4 % |
| 2019 | Červenec | 162 500 | 0 | 156 654 | 96,4 % |
| 2019 | Srpen | 162 500 | 0 | 156 654 | 96,4 % |
| 2019 | Září | 205 500 | 755 | 157 409 | 76,6 % |
| 2019 | Říjen | 205 500 | 18 244 | 175 653 | 85,5 % |
| 2019 | Listopad | 214 500 | 17 929 | 193 582 | 90,2 % |
| 2019 | Prosinec | 214 500 | 17 929 | 211 511 | 98,6 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2012 | 184 301 | 179 574 | 97,4 % |
| 2013 | 213 700 | 222 491 | 104,1 % |
| 2014 | 328 000 | 255 100 | 77,8 % |
| 2015 | 266 944 | 254 865 | 95,5 % |
| 2016 | 95 000 | 93 090 | 98,0 % |
| 2017 | 128 500 | 125 045 | 97,3 % |
| 2018 | 316 500 | 314 146 | 99,3 % |
| 2019 | 214 500 | 211 511 | 98,6 % |
| 2020 | 439 500 | 434 962 | 99,0 % |
| 2021 | 263 500 | 250 383 | 95,0 % |
| 2022 | 358 353 | 290 728 | 81,1 % |
| 2023 | 223 500 | 219 118 | 98,0 % |
| 2024 | 152 500 | 136 624 | 89,6 % |