| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 2 039 650 Kč | 28,9 % | 2 013 707 Kč | 29,7 % | 98,7 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 0 | 0 | ||
| 3 | Kapitálové příjmy | 0 | 0 | ||
| 5 | Běžné výdaje | 1 592 500 | 1 568 173 | 98,5 % | |
| 6 | Kapitálové výdaje | 447 150 | 445 534 | 99,6 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 18 000 | 17 454 | 97,0 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 000 | 18 870 | 94,4 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 5 000 | 4 343 | 86,9 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 2 500 | 1 571 | 62,8 % |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5 000 | 4 318 | 86,4 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 | 2 989 | 29,9 % |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 1 000 | 0 | 0,0 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 101 000 | 100 612 | 99,6 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 430 000 | 1 418 016 | 99,2 % |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 447 150 | 445 534 | 99,6 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Leden | 1 370 000 | 7 000 | 7 000 | 0,5 % |
| 2019 | Únor | 1 370 000 | 20 000 | 27 000 | 2,0 % |
| 2019 | Březen | 1 370 000 | 25 000 | 52 000 | 3,8 % |
| 2019 | Duben | 1 370 000 | 44 300 | 96 300 | 7,0 % |
| 2019 | Květen | 1 370 000 | 7 237 | 103 537 | 7,6 % |
| 2019 | Červen | 1 642 650 | 6 245 | 109 782 | 6,7 % |
| 2019 | Červenec | 1 642 650 | 12 636 | 122 418 | 7,5 % |
| 2019 | Srpen | 1 642 650 | 886 408 | 1 008 826 | 61,4 % |
| 2019 | Září | 2 100 650 | 497 627 | 1 506 453 | 71,7 % |
| 2019 | Říjen | 2 100 650 | 34 980 | 1 541 433 | 73,4 % |
| 2019 | Listopad | 2 055 650 | 25 440 | 1 566 873 | 76,2 % |
| 2019 | Prosinec | 2 039 650 | 446 834 | 2 013 707 | 98,7 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2015 | 1 205 000 | 1 096 716 | 91,0 % |
| 2016 | 1 561 000 | 1 538 464 | 98,6 % |
| 2017 | 1 291 800 | 1 252 090 | 96,9 % |
| 2018 | 2 039 536 | 1 975 640 | 96,9 % |
| 2019 | 2 039 650 | 2 013 707 | 98,7 % |
| 2020 | 458 000 | 170 297 | 37,2 % |
| 2021 | 4 263 850 | 3 657 033 | 85,8 % |
| 2022 | 1 997 920 | 1 086 117 | 54,4 % |
| 2023 | 1 445 361 | 829 672 | 57,4 % |
| 2024 | 1 667 100 | 1 268 683 | 76,1 % |