| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 3 554 150 Kč | 50,4 % | 3 434 772 Kč | 50,7 % | 96,6 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 18 000 | 17 454 | 97,0 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 86 000 | 73 295 | 85,2 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 5 000 | 4 343 | 86,9 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 2 500 | 1 571 | 62,8 % |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 500 | 0 | 0,0 % |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 118 500 | 109 421 | 92,3 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 52 000 | 36 930 | 71,0 % |
| 5154 | Elektrická energie | 28 500 | 28 072 | 98,5 % |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 10 000 | 7 417 | 74,2 % |
| 5161 | Poštovní služby | 1 000 | 230 | 23,0 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 915 500 | 890 704 | 97,3 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 444 500 | 1 424 977 | 98,6 % |
| 5175 | Pohoštění | 27 000 | 23 418 | 86,7 % |
| 5194 | Věcné dary | 15 000 | 6 490 | 43,3 % |
| 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 5 000 | 5 000 | 100,0 % |
| 5492 | Dary obyvatelstvu | 10 000 | 7 500 | 75,0 % |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 10 000 | 0 | 0,0 % |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 452 150 | 445 534 | 98,5 % |
| 6129 | Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený | 353 000 | 352 416 | 99,8 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Leden | 2 305 500 | 21 329 | 21 329 | 0,9 % |
| 2019 | Únor | 2 305 500 | 50 927 | 72 256 | 3,1 % |
| 2019 | Březen | 2 305 500 | 47 664 | 119 920 | 5,2 % |
| 2019 | Duben | 2 305 500 | 61 255 | 181 175 | 7,9 % |
| 2019 | Květen | 2 305 500 | 141 226 | 322 401 | 14,0 % |
| 2019 | Červen | 3 032 150 | 48 240 | 370 641 | 12,2 % |
| 2019 | Červenec | 3 032 150 | 35 116 | 405 757 | 13,4 % |
| 2019 | Srpen | 3 032 150 | 1 031 519 | 1 437 276 | 47,4 % |
| 2019 | Září | 3 645 150 | 685 490 | 2 122 766 | 58,2 % |
| 2019 | Říjen | 3 645 150 | 748 904 | 2 871 670 | 78,8 % |
| 2019 | Listopad | 3 586 150 | 61 196 | 2 932 865 | 81,8 % |
| 2019 | Prosinec | 3 554 150 | 501 907 | 3 434 772 | 96,6 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2012 | 935 218 | 824 775 | 88,2 % |
| 2013 | 518 582 | 456 945 | 88,1 % |
| 2014 | 645 332 | 497 032 | 77,0 % |
| 2015 | 1 910 000 | 1 713 123 | 89,7 % |
| 2016 | 2 311 500 | 2 201 891 | 95,3 % |
| 2017 | 3 020 800 | 2 714 340 | 89,9 % |
| 2018 | 3 887 053 | 3 709 886 | 95,4 % |
| 2019 | 3 554 150 | 3 434 772 | 96,6 % |
| 2020 | 1 901 362 | 1 384 898 | 72,8 % |
| 2021 | 5 929 445 | 4 750 661 | 80,1 % |
| 2022 | 4 883 176 | 3 281 278 | 67,2 % |
| 2023 | 2 908 061 | 1 808 846 | 62,2 % |
| 2024 | 3 786 700 | 2 514 691 | 66,4 % |