| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 21 000 Kč | 0,4 % | 0 Kč | 0,0 % | 0,0 % |
| Výdaje | 2 039 536 Kč | 28,5 % | 1 975 640 Kč | 30,2 % | 96,9 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 21 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Běžné výdaje | 0 | 0 | 1 659 536 | 1 597 117 | |
| 6 | Kapitálové výdaje | 0 | 0 | 380 000 | 378 523 |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 21 000 | 0 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 40 000 | 19 750 | ||
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 450 000 | 435 854 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 | 85 489 | ||
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 11 904 | 10 669 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 | 40 490 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 1 007 632 | 1 004 865 | ||
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 20 000 | 20 000 | ||
| 6127 | Kuturní předměty | 360 000 | 358 523 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Leden | 21 000 | 0 | 0 | 2 182 632 | 309 | 309 |
| 2018 | Únor | 21 000 | 0 | 0 | 2 182 632 | 231 199 | 231 508 |
| 2018 | Březen | 21 000 | 0 | 0 | 2 182 632 | 242 254 | 473 762 |
| 2018 | Duben | 21 000 | 0 | 0 | 2 182 632 | 39 521 | 513 283 |
| 2018 | Květen | 21 000 | 0 | 0 | 2 187 632 | 212 649 | 725 932 |
| 2018 | Červen | 21 000 | 0 | 0 | 1 987 632 | 44 780 | 770 711 |
| 2018 | Červenec | 21 000 | 0 | 0 | 1 987 632 | 912 646 | 1 683 357 |
| 2018 | Srpen | 21 000 | 0 | 0 | 2 017 632 | 227 340 | 1 910 697 |
| 2018 | Září | 21 000 | 0 | 0 | 2 017 632 | 36 906 | 1 947 603 |
| 2018 | Říjen | 21 000 | 0 | 0 | 2 032 632 | 11 182 | 1 958 785 |
| 2018 | Listopad | 21 000 | 0 | 0 | 2 034 536 | 9 292 | 1 968 077 |
| 2018 | Prosinec | 21 000 | 0 | 0 | 2 039 536 | 7 563 | 1 975 640 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0 | 18 600 | 1 205 000 | 1 096 716 | 91,0 % | |
| 2016 | 40 000 | 0 | 0,0 % | 1 561 000 | 1 538 464 | 98,6 % |
| 2017 | 20 000 | 18 013 | 90,1 % | 1 291 800 | 1 252 090 | 96,9 % |
| 2018 | 21 000 | 0 | 0,0 % | 2 039 536 | 1 975 640 | 96,9 % |
| 2019 | 616 000 | 832 380 | 135,1 % | 2 039 650 | 2 013 707 | 98,7 % |
| 2020 | 5 000 | 29 300 | 586,0 % | 458 000 | 170 297 | 37,2 % |
| 2021 | 17 950 | 65 650 | 365,7 % | 4 263 850 | 3 657 033 | 85,8 % |
| 2022 | 516 000 | 323 900 | 62,8 % | 1 997 920 | 1 086 117 | 54,4 % |
| 2023 | 30 000 | 23 100 | 77,0 % | 1 445 361 | 829 672 | 57,4 % |
| 2024 | 5 000 | 2 500 | 50,0 % | 1 667 100 | 1 268 683 | 76,1 % |