| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 1 560 000 Kč | 26,5 % | 1 134 204 Kč | 20,2 % | 72,7 % |
| Výdaje | 901 000 Kč | 12,6 % | 732 107 Kč | 11,2 % | 81,3 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 1 560 000 | 1 134 204 | 0 | 0 | |
| 5 | Běžné výdaje | 0 | 0 | 844 000 | 675 592 | |
| 6 | Kapitálové výdaje | 0 | 0 | 57 000 | 56 515 |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 1 100 000 | 689 989 | ||
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 460 000 | 444 214 | ||
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 3 000 | 0 | ||
| 5132 | Ochranné pomůcky | 500 | 0 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 43 000 | 41 978 | ||
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 500 | 0 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 797 000 | 633 614 | ||
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0 | 0 | ||
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 57 000 | 56 515 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Leden | 1 560 000 | 308 675 | 308 675 | 1 014 000 | 9 250 | 9 250 |
| 2018 | Únor | 1 560 000 | 3 608 | 312 283 | 1 014 000 | 7 000 | 16 250 |
| 2018 | Březen | 1 560 000 | 130 394 | 442 677 | 1 014 000 | 7 000 | 23 250 |
| 2018 | Duben | 1 560 000 | 360 | 443 037 | 1 014 000 | 7 000 | 30 250 |
| 2018 | Květen | 1 560 000 | 0 | 443 037 | 1 014 000 | 91 015 | 121 266 |
| 2018 | Červen | 1 560 000 | 49 599 | 492 636 | 1 014 000 | 69 220 | 190 485 |
| 2018 | Červenec | 1 560 000 | 7 500 | 500 136 | 1 014 000 | 230 809 | 421 295 |
| 2018 | Srpen | 1 560 000 | 256 925 | 757 061 | 1 014 000 | 43 083 | 464 377 |
| 2018 | Září | 1 560 000 | 80 108 | 837 169 | 1 014 000 | 35 118 | 499 495 |
| 2018 | Říjen | 1 560 000 | 160 216 | 997 385 | 904 000 | 16 300 | 515 795 |
| 2018 | Listopad | 1 560 000 | 59 240 | 1 056 626 | 961 000 | 106 661 | 622 457 |
| 2018 | Prosinec | 1 560 000 | 77 578 | 1 134 204 | 901 000 | 109 650 | 732 107 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1 374 232 | 1 777 836 | 129,4 % | 629 000 | 502 761 | 79,9 % |
| 2013 | 1 345 500 | 1 581 008 | 117,5 % | 562 000 | 543 225 | 96,7 % |
| 2014 | 1 212 804 | 2 435 097 | 200,8 % | 828 274 | 858 159 | 103,6 % |
| 2015 | 944 000 | 1 471 463 | 155,9 % | 551 684 | 539 132 | 97,7 % |
| 2016 | 685 000 | 856 560 | 125,0 % | 320 008 | 311 872 | 97,5 % |
| 2017 | 560 000 | 695 936 | 124,3 % | 248 000 | 235 468 | 94,9 % |
| 2018 | 1 560 000 | 1 134 204 | 72,7 % | 901 000 | 732 107 | 81,3 % |
| 2019 | 1 494 000 | 1 595 016 | 106,8 % | 1 202 072 | 1 199 501 | 99,8 % |
| 2020 | 3 242 300 | 3 844 068 | 118,6 % | 3 573 877 | 2 940 350 | 82,3 % |
| 2021 | 3 405 164 | 3 962 656 | 116,4 % | 3 328 431 | 1 949 520 | 58,6 % |
| 2022 | 2 730 000 | 2 957 318 | 108,3 % | 2 717 748 | 2 483 751 | 91,4 % |
| 2023 | 2 650 000 | 2 725 395 | 102,8 % | 2 331 391 | 2 001 206 | 85,8 % |
| 2024 | 2 415 000 | 1 726 997 | 71,5 % | 2 353 259 | 1 628 122 | 69,2 % |