| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 1 291 800 Kč | 20,2 % | 1 252 090 Kč | 21,6 % | 96,9 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 0 | 0 | ||
| 5 | Běžné výdaje | 974 800 | 935 158 | 95,9 % | |
| 6 | Kapitálové výdaje | 317 000 | 316 933 | 100,0 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 50 000 | 42 625 | 85,3 % |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 83 000 | 82 311 | 99,2 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 | 6 382 | 42,5 % |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 10 000 | 9 032 | 90,3 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 60 000 | 59 169 | 98,6 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 756 800 | 735 639 | 97,2 % |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 317 000 | 316 933 | 100,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Leden | 795 000 | 1 200 | 1 200 | 0,2 % |
| 2017 | Únor | 1 143 000 | 3 150 | 4 350 | 0,4 % |
| 2017 | Březen | 1 143 000 | 8 664 | 13 014 | 1,1 % |
| 2017 | Duben | 1 143 000 | 22 046 | 35 060 | 3,1 % |
| 2017 | Květen | 1 313 000 | 14 663 | 49 723 | 3,8 % |
| 2017 | Červen | 1 313 000 | 408 381 | 458 104 | 34,9 % |
| 2017 | Červenec | 1 313 000 | 11 585 | 469 689 | 35,8 % |
| 2017 | Srpen | 1 313 000 | 157 392 | 627 081 | 47,8 % |
| 2017 | Září | 1 313 000 | 197 175 | 824 256 | 62,8 % |
| 2017 | Říjen | 1 359 000 | 285 641 | 1 109 896 | 81,7 % |
| 2017 | Listopad | 1 284 800 | 65 768 | 1 175 664 | 91,5 % |
| 2017 | Prosinec | 1 291 800 | 76 426 | 1 252 090 | 96,9 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2015 | 1 205 000 | 1 096 716 | 91,0 % |
| 2016 | 1 561 000 | 1 538 464 | 98,6 % |
| 2017 | 1 291 800 | 1 252 090 | 96,9 % |
| 2018 | 2 039 536 | 1 975 640 | 96,9 % |
| 2019 | 2 039 650 | 2 013 707 | 98,7 % |
| 2020 | 458 000 | 170 297 | 37,2 % |
| 2021 | 4 263 850 | 3 657 033 | 85,8 % |
| 2022 | 1 997 920 | 1 086 117 | 54,4 % |
| 2023 | 1 445 361 | 829 672 | 57,4 % |
| 2024 | 1 667 100 | 1 268 683 | 76,1 % |