| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 20 000 Kč | 0,4 % | 18 013 Kč | 0,4 % | 90,1 % |
| Výdaje | 1 291 800 Kč | 20,2 % | 1 252 090 Kč | 21,6 % | 96,9 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 20 000 | 18 013 | 0 | 0 | |
| 5 | Běžné výdaje | 0 | 0 | 974 800 | 935 158 | |
| 6 | Kapitálové výdaje | 0 | 0 | 317 000 | 316 933 |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 20 000 | 1 085 | ||
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0 | 16 928 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 50 000 | 42 625 | ||
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 83 000 | 82 311 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 | 6 382 | ||
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 10 000 | 9 032 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 60 000 | 59 169 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 756 800 | 735 639 | ||
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 317 000 | 316 933 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Leden | 20 000 | 0 | 0 | 795 000 | 1 200 | 1 200 |
| 2017 | Únor | 20 000 | 0 | 0 | 1 143 000 | 3 150 | 4 350 |
| 2017 | Březen | 20 000 | 0 | 0 | 1 143 000 | 8 664 | 13 014 |
| 2017 | Duben | 20 000 | 0 | 0 | 1 143 000 | 22 046 | 35 060 |
| 2017 | Květen | 20 000 | 0 | 0 | 1 313 000 | 14 663 | 49 723 |
| 2017 | Červen | 20 000 | 16 928 | 16 928 | 1 313 000 | 408 381 | 458 104 |
| 2017 | Červenec | 20 000 | 0 | 16 928 | 1 313 000 | 11 585 | 469 689 |
| 2017 | Srpen | 20 000 | 0 | 16 928 | 1 313 000 | 157 392 | 627 081 |
| 2017 | Září | 20 000 | 0 | 16 928 | 1 313 000 | 197 175 | 824 256 |
| 2017 | Říjen | 20 000 | 0 | 16 928 | 1 359 000 | 285 641 | 1 109 896 |
| 2017 | Listopad | 20 000 | 1 085 | 18 013 | 1 284 800 | 65 768 | 1 175 664 |
| 2017 | Prosinec | 20 000 | 0 | 18 013 | 1 291 800 | 76 426 | 1 252 090 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0 | 18 600 | 1 205 000 | 1 096 716 | 91,0 % | |
| 2016 | 40 000 | 0 | 0,0 % | 1 561 000 | 1 538 464 | 98,6 % |
| 2017 | 20 000 | 18 013 | 90,1 % | 1 291 800 | 1 252 090 | 96,9 % |
| 2018 | 21 000 | 0 | 0,0 % | 2 039 536 | 1 975 640 | 96,9 % |
| 2019 | 616 000 | 832 380 | 135,1 % | 2 039 650 | 2 013 707 | 98,7 % |
| 2020 | 5 000 | 29 300 | 586,0 % | 458 000 | 170 297 | 37,2 % |
| 2021 | 17 950 | 65 650 | 365,7 % | 4 263 850 | 3 657 033 | 85,8 % |
| 2022 | 516 000 | 323 900 | 62,8 % | 1 997 920 | 1 086 117 | 54,4 % |
| 2023 | 30 000 | 23 100 | 77,0 % | 1 445 361 | 829 672 | 57,4 % |
| 2024 | 5 000 | 2 500 | 50,0 % | 1 667 100 | 1 268 683 | 76,1 % |