| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 210 000 Kč | 4,7 % | 225 557 Kč | 4,4 % | 107,4 % |
| Výdaje | 329 000 Kč | 5,1 % | 233 932 Kč | 4,0 % | 71,1 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 200 000 | 213 182 | ||
| 3121 | Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku | 10 000 | 12 375 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 80 000 | 74 100 | ||
| 5132 | Ochranné pomůcky | 2 000 | 0 | ||
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 1 000 | 0 | ||
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 10 000 | 9 292 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 | 593 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 100 000 | 68 357 | ||
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 3 000 | 2 002 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 68 000 | 60 864 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 30 000 | 18 725 | ||
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 20 000 | 0 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Leden | 210 000 | 49 290 | 49 290 | 328 000 | 19 319 | 19 319 |
| 2017 | Únor | 210 000 | 60 448 | 109 738 | 328 000 | 28 093 | 47 412 |
| 2017 | Březen | 210 000 | 9 476 | 119 214 | 328 000 | 17 661 | 65 072 |
| 2017 | Duben | 210 000 | 14 274 | 133 488 | 328 000 | 35 237 | 100 309 |
| 2017 | Květen | 210 000 | 15 989 | 149 476 | 328 000 | 12 236 | 112 545 |
| 2017 | Červen | 210 000 | 1 566 | 151 043 | 328 000 | 18 466 | 131 011 |
| 2017 | Červenec | 210 000 | 24 180 | 175 223 | 328 000 | 18 864 | 149 875 |
| 2017 | Srpen | 210 000 | 15 766 | 190 989 | 328 000 | 18 601 | 168 476 |
| 2017 | Září | 210 000 | 1 566 | 192 555 | 328 000 | 13 043 | 181 519 |
| 2017 | Říjen | 210 000 | 11 874 | 204 429 | 329 000 | 25 421 | 206 940 |
| 2017 | Listopad | 210 000 | 21 128 | 225 557 | 329 000 | 14 926 | 221 866 |
| 2017 | Prosinec | 210 000 | 0 | 225 557 | 329 000 | 12 066 | 233 932 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 30 000 | 30 000 | 100,0 % | 1 200 000 | 1 176 000 | 98,0 % |
| 2013 | 286 400 | 286 820 | 100,1 % | 2 713 000 | 538 850 | 19,9 % |
| 2014 | 0 | 20 250 | 24 654 404 | 20 072 982 | 81,4 % | |
| 2015 | 300 000 | 215 000 | 71,7 % | 8 265 293 | 7 886 300 | 95,4 % |
| 2016 | 350 000 | 259 934 | 74,3 % | 279 127 | 257 320 | 92,2 % |
| 2017 | 210 000 | 225 557 | 107,4 % | 329 000 | 233 932 | 71,1 % |
| 2018 | 240 000 | 239 290 | 99,7 % | 323 000 | 268 614 | 83,2 % |
| 2019 | 257 000 | 257 561 | 100,2 % | 406 000 | 387 322 | 95,4 % |
| 2020 | 260 000 | 289 691 | 111,4 % | 382 500 | 276 182 | 72,2 % |
| 2021 | 320 000 | 365 288 | 114,2 % | 390 000 | 297 166 | 76,2 % |
| 2022 | 330 000 | 348 837 | 105,7 % | 449 000 | 373 209 | 83,1 % |
| 2023 | 380 000 | 402 916 | 106,0 % | 511 500 | 452 146 | 88,4 % |
| 2024 | 505 000 | 498 455 | 98,7 % | 575 000 | 398 860 | 69,4 % |