| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 727 000 Kč | 16,0 % | 684 085 Kč | 16,2 % | 94,1 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 153 000 | 152 395 | 99,6 % |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 2 000 | 514 | 25,7 % |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 3 000 | 540 | 18,0 % |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 51 000 | 50 839 | 99,7 % |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 20 000 | 16 028 | 80,1 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 62 000 | 57 463 | 92,7 % |
| 5154 | Elektrická energie | 112 000 | 111 932 | 99,9 % |
| 5161 | Poštovní služby | 3 500 | 3 074 | 87,8 % |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 13 000 | 12 526 | 96,4 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 8 000 | 7 158 | 89,5 % |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 44 000 | 43 555 | 99,0 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 161 500 | 150 970 | 93,5 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 000 | 600 | 60,0 % |
| 5172 | Programové vybavení | 7 500 | 7 260 | 96,8 % |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 1 000 | 0 | 0,0 % |
| 5175 | Pohoštění | 10 000 | 5 054 | 50,5 % |
| 5221 | Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem | 5 000 | 5 000 | 100,0 % |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 5 000 | 5 000 | 100,0 % |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organiz | 5 000 | 2 119 | 42,4 % |
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 3 000 | 0 | 0,0 % |
| 5329 | Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úro | 15 000 | 12 057 | 80,4 % |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 6 000 | 6 000 | 100,0 % |
| 5492 | Dary obyvatelstvu | 30 000 | 30 000 | 100,0 % |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 5 000 | 4 000 | 80,0 % |
| 6129 | Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený | 500 | 0 | 0,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Leden | 551 500 | 86 009 | 86 009 | 15,6 % |
| 2016 | Únor | 551 500 | 120 662 | 206 671 | 37,5 % |
| 2016 | Březen | 551 500 | 34 978 | 241 648 | 43,8 % |
| 2016 | Duben | 551 500 | 32 332 | 273 980 | 49,7 % |
| 2016 | Květen | 541 500 | 65 111 | 339 092 | 62,6 % |
| 2016 | Červen | 593 500 | 27 947 | 367 039 | 61,8 % |
| 2016 | Červenec | 593 500 | 36 846 | 403 885 | 68,1 % |
| 2016 | Srpen | 593 500 | 36 979 | 440 864 | 74,3 % |
| 2016 | Září | 641 500 | 65 791 | 506 655 | 79,0 % |
| 2016 | Říjen | 641 500 | 65 857 | 572 512 | 89,2 % |
| 2016 | Listopad | 714 000 | 49 414 | 621 927 | 87,1 % |
| 2016 | Prosinec | 727 000 | 62 158 | 684 085 | 94,1 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2012 | 1 724 468 | 1 382 739 | 80,2 % |
| 2013 | 1 169 078 | 997 271 | 85,3 % |
| 2014 | 2 046 293 | 1 910 410 | 93,4 % |
| 2015 | 1 253 900 | 1 186 512 | 94,6 % |
| 2016 | 727 000 | 684 085 | 94,1 % |
| 2017 | 792 292 | 714 214 | 90,1 % |
| 2018 | 844 100 | 694 620 | 82,3 % |
| 2019 | 795 505 | 700 154 | 88,0 % |
| 2020 | 913 100 | 584 952 | 64,1 % |
| 2021 | 737 155 | 567 944 | 77,0 % |
| 2022 | 913 756 | 805 283 | 88,1 % |
| 2023 | 946 039 | 854 267 | 90,3 % |
| 2024 | 1 091 629 | 967 814 | 88,7 % |