| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 30 000 Kč | 0,7 % | 37 978 Kč | 0,8 % | 126,6 % |
| Výdaje | 334 000 Kč | 7,3 % | 301 535 Kč | 7,1 % | 90,3 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 30 000 | 37 978 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 37 000 | 28 550 | ||
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 500 | 0 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 4 000 | 992 | ||
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 15 000 | 9 880 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 266 000 | 253 066 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 11 500 | 9 047 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Leden | 30 000 | 0 | 0 | 260 000 | 4 692 | 4 692 |
| 2016 | Únor | 30 000 | 129 | 129 | 260 000 | 0 | 4 692 |
| 2016 | Březen | 30 000 | 14 489 | 14 617 | 260 000 | 19 666 | 24 358 |
| 2016 | Duben | 30 000 | 0 | 14 617 | 260 000 | 19 189 | 43 547 |
| 2016 | Květen | 30 000 | 0 | 14 617 | 294 000 | 141 049 | 184 596 |
| 2016 | Červen | 30 000 | 6 244 | 20 861 | 326 000 | 12 253 | 196 848 |
| 2016 | Červenec | 30 000 | 0 | 20 861 | 326 000 | 26 524 | 223 372 |
| 2016 | Srpen | 30 000 | 0 | 20 861 | 326 000 | 17 061 | 240 433 |
| 2016 | Září | 30 000 | 8 156 | 29 017 | 328 000 | 13 247 | 253 680 |
| 2016 | Říjen | 30 000 | 0 | 29 017 | 328 000 | 24 022 | 277 702 |
| 2016 | Listopad | 30 000 | 0 | 29 017 | 334 000 | 2 880 | 280 582 |
| 2016 | Prosinec | 30 000 | 8 961 | 37 978 | 334 000 | 20 953 | 301 535 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 15 000 | 18 274 | 121,8 % | 542 737 | 523 488 | 96,5 % |
| 2013 | 15 000 | 16 470 | 109,8 % | 155 300 | 135 801 | 87,4 % |
| 2014 | 30 000 | 41 286 | 137,6 % | 229 607 | 190 155 | 82,8 % |
| 2015 | 30 000 | 23 194 | 77,3 % | 291 500 | 261 890 | 89,8 % |
| 2016 | 30 000 | 37 978 | 126,6 % | 334 000 | 301 535 | 90,3 % |
| 2017 | 30 000 | 34 266 | 114,2 % | 1 103 000 | 1 080 541 | 98,0 % |
| 2018 | 40 000 | 36 384 | 91,0 % | 295 000 | 244 645 | 82,9 % |
| 2019 | 40 000 | 34 858 | 87,1 % | 441 500 | 400 834 | 90,8 % |
| 2020 | 40 000 | 39 523 | 98,8 % | 322 000 | 272 020 | 84,5 % |
| 2021 | 40 000 | 36 397 | 91,0 % | 435 595 | 385 787 | 88,6 % |
| 2022 | 40 000 | 39 303 | 98,3 % | 373 000 | 246 195 | 66,0 % |
| 2023 | 40 000 | 45 966 | 114,9 % | 517 500 | 467 381 | 90,3 % |
| 2024 | 40 000 | 53 888 | 134,7 % | 525 000 | 471 512 | 89,8 % |