| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 350 000 Kč | 7,7 % | 259 934 Kč | 5,5 % | 74,3 % |
| Výdaje | 300 127 Kč | 6,6 % | 275 307 Kč | 6,5 % | 91,7 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Doprava | 0 | 0 | 21 000 | 17 987 | |
| 23 | Vodní hospodářství | 350 000 | 259 934 | 279 127 | 257 320 |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 250 000 | 196 507 | ||
| 3121 | Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku | 100 000 | 63 427 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 78 000 | 77 800 | ||
| 5132 | Ochranné pomůcky | 3 000 | 1 840 | ||
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 1 500 | 1 299 | ||
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 18 000 | 17 594 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 26 000 | 7 413 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 90 127 | 89 753 | ||
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 3 000 | 2 014 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 53 500 | 53 145 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 27 000 | 24 448 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Leden | 350 000 | 77 646 | 77 646 | 273 000 | 24 966 | 24 966 |
| 2016 | Únor | 350 000 | 67 907 | 145 553 | 273 000 | 16 969 | 41 935 |
| 2016 | Březen | 350 000 | -1 045 | 144 508 | 287 000 | 21 972 | 63 907 |
| 2016 | Duben | 350 000 | 25 988 | 170 496 | 287 000 | 7 650 | 71 557 |
| 2016 | Květen | 350 000 | 7 670 | 178 165 | 287 000 | 67 377 | 138 935 |
| 2016 | Červen | 350 000 | 13 535 | 191 700 | 322 127 | 18 014 | 156 948 |
| 2016 | Červenec | 350 000 | 17 302 | 209 002 | 322 127 | 16 385 | 173 334 |
| 2016 | Srpen | 350 000 | 14 363 | 223 365 | 322 127 | 14 395 | 187 728 |
| 2016 | Září | 350 000 | 8 550 | 231 915 | 322 127 | 16 319 | 204 047 |
| 2016 | Říjen | 350 000 | 18 757 | 250 671 | 322 127 | 19 400 | 223 447 |
| 2016 | Listopad | 350 000 | 7 936 | 258 607 | 323 127 | 16 319 | 239 766 |
| 2016 | Prosinec | 350 000 | 1 327 | 259 934 | 300 127 | 35 541 | 275 307 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 30 000 | 30 000 | 100,0 % | 1 273 530 | 1 180 045 | 92,7 % |
| 2013 | 286 400 | 289 069 | 100,9 % | 2 725 000 | 540 708 | 19,8 % |
| 2014 | 0 | 20 250 | 24 674 404 | 20 072 982 | 81,4 % | |
| 2015 | 300 000 | 215 000 | 71,7 % | 9 061 293 | 8 625 627 | 95,2 % |
| 2016 | 350 000 | 259 934 | 74,3 % | 300 127 | 275 307 | 91,7 % |
| 2017 | 210 000 | 225 557 | 107,4 % | 350 000 | 233 932 | 66,8 % |
| 2018 | 240 000 | 239 290 | 99,7 % | 345 000 | 289 184 | 83,8 % |
| 2019 | 257 000 | 257 561 | 100,2 % | 447 000 | 422 322 | 94,5 % |
| 2020 | 260 000 | 289 691 | 111,4 % | 945 800 | 827 982 | 87,5 % |
| 2021 | 320 000 | 365 288 | 114,2 % | 1 911 790 | 409 155 | 21,4 % |
| 2022 | 330 000 | 348 837 | 105,7 % | 6 723 945 | 6 622 264 | 98,5 % |
| 2023 | 380 000 | 402 916 | 106,0 % | 1 148 500 | 957 443 | 83,4 % |
| 2024 | 534 000 | 526 579 | 98,6 % | 1 218 000 | 618 003 | 50,7 % |