| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 30 000 Kč | 0,5 % | 23 194 Kč | 0,3 % | 77,3 % |
| Výdaje | 291 500 Kč | 2,1 % | 261 890 Kč | 2,0 % | 89,8 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 30 000 | 23 194 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 9 000 | 6 100 | ||
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5 000 | 0 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 8 000 | 1 315 | ||
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 15 000 | 11 435 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 253 500 | 243 040 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 1 000 | 0 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Leden | 30 000 | 0 | 0 | 216 000 | 6 698 | 6 698 |
| 2015 | Únor | 30 000 | 7 861 | 7 861 | 216 000 | 14 869 | 21 567 |
| 2015 | Březen | 30 000 | 0 | 7 861 | 216 000 | 15 591 | 37 158 |
| 2015 | Duben | 30 000 | 0 | 7 861 | 216 000 | 22 758 | 59 916 |
| 2015 | Květen | 30 000 | 430 | 8 291 | 266 000 | 86 453 | 146 368 |
| 2015 | Červen | 30 000 | 6 133 | 14 424 | 266 000 | 8 931 | 155 299 |
| 2015 | Červenec | 30 000 | 0 | 14 424 | 266 000 | 7 602 | 162 901 |
| 2015 | Srpen | 30 000 | 0 | 14 424 | 281 000 | 19 498 | 182 399 |
| 2015 | Září | 30 000 | 7 180 | 21 604 | 281 000 | 12 941 | 195 340 |
| 2015 | Říjen | 30 000 | 1 590 | 23 194 | 291 500 | 18 735 | 214 075 |
| 2015 | Listopad | 30 000 | 0 | 23 194 | 291 500 | 41 826 | 255 901 |
| 2015 | Prosinec | 30 000 | 0 | 23 194 | 291 500 | 5 989 | 261 890 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 15 000 | 18 274 | 121,8 % | 542 737 | 523 488 | 96,5 % |
| 2013 | 15 000 | 16 470 | 109,8 % | 155 300 | 135 801 | 87,4 % |
| 2014 | 30 000 | 41 286 | 137,6 % | 229 607 | 190 155 | 82,8 % |
| 2015 | 30 000 | 23 194 | 77,3 % | 291 500 | 261 890 | 89,8 % |
| 2016 | 30 000 | 37 978 | 126,6 % | 334 000 | 301 535 | 90,3 % |
| 2017 | 30 000 | 34 266 | 114,2 % | 1 103 000 | 1 080 541 | 98,0 % |
| 2018 | 40 000 | 36 384 | 91,0 % | 295 000 | 244 645 | 82,9 % |
| 2019 | 40 000 | 34 858 | 87,1 % | 441 500 | 400 834 | 90,8 % |
| 2020 | 40 000 | 39 523 | 98,8 % | 322 000 | 272 020 | 84,5 % |
| 2021 | 40 000 | 36 397 | 91,0 % | 435 595 | 385 787 | 88,6 % |
| 2022 | 40 000 | 39 303 | 98,3 % | 373 000 | 246 195 | 66,0 % |
| 2023 | 40 000 | 45 966 | 114,9 % | 517 500 | 467 381 | 90,3 % |
| 2024 | 40 000 | 53 888 | 134,7 % | 525 000 | 471 512 | 89,8 % |