| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 300 000 Kč | 4,8 % | 215 000 Kč | 2,7 % | 71,7 % |
| Výdaje | 9 061 293 Kč | 65,6 % | 8 625 627 Kč | 66,0 % | 95,2 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Doprava | 0 | 0 | 796 000 | 739 327 | |
| 23 | Vodní hospodářství | 300 000 | 215 000 | 8 265 293 | 7 886 300 |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 50 000 | 0 | ||
| 3121 | Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku | 250 000 | 215 000 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 000 | 185 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 4 000 | 1 500 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 4 860 000 | 4 800 039 | ||
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 4 196 293 | 3 823 903 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Leden | 300 000 | 0 | 0 | 5 576 000 | 0 | 0 |
| 2015 | Únor | 300 000 | 0 | 0 | 5 576 000 | 0 | 0 |
| 2015 | Březen | 300 000 | 0 | 0 | 5 576 000 | 50 000 | 50 000 |
| 2015 | Duben | 300 000 | 0 | 0 | 5 576 000 | 1 000 | 51 000 |
| 2015 | Květen | 300 000 | 0 | 0 | 5 486 000 | 867 180 | 918 180 |
| 2015 | Červen | 300 000 | 35 000 | 35 000 | 6 158 446 | 1 016 128 | 1 934 308 |
| 2015 | Červenec | 300 000 | 154 000 | 189 000 | 6 158 446 | 2 191 161 | 4 125 469 |
| 2015 | Srpen | 300 000 | 23 000 | 212 000 | 8 158 446 | 3 480 144 | 7 605 613 |
| 2015 | Září | 300 000 | 1 000 | 213 000 | 8 158 446 | 292 000 | 7 897 613 |
| 2015 | Říjen | 300 000 | 2 000 | 215 000 | 9 373 793 | 270 000 | 8 167 613 |
| 2015 | Listopad | 300 000 | 0 | 215 000 | 9 217 293 | 0 | 8 167 613 |
| 2015 | Prosinec | 300 000 | 0 | 215 000 | 9 061 293 | 458 014 | 8 625 627 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 30 000 | 30 000 | 100,0 % | 1 273 530 | 1 180 045 | 92,7 % |
| 2013 | 286 400 | 289 069 | 100,9 % | 2 725 000 | 540 708 | 19,8 % |
| 2014 | 0 | 20 250 | 24 674 404 | 20 072 982 | 81,4 % | |
| 2015 | 300 000 | 215 000 | 71,7 % | 9 061 293 | 8 625 627 | 95,2 % |
| 2016 | 350 000 | 259 934 | 74,3 % | 300 127 | 275 307 | 91,7 % |
| 2017 | 210 000 | 225 557 | 107,4 % | 350 000 | 233 932 | 66,8 % |
| 2018 | 240 000 | 239 290 | 99,7 % | 345 000 | 289 184 | 83,8 % |
| 2019 | 257 000 | 257 561 | 100,2 % | 447 000 | 422 322 | 94,5 % |
| 2020 | 260 000 | 289 691 | 111,4 % | 945 800 | 827 982 | 87,5 % |
| 2021 | 320 000 | 365 288 | 114,2 % | 1 911 790 | 409 155 | 21,4 % |
| 2022 | 330 000 | 348 837 | 105,7 % | 6 723 945 | 6 622 264 | 98,5 % |
| 2023 | 380 000 | 402 916 | 106,0 % | 1 148 500 | 957 443 | 83,4 % |
| 2024 | 534 000 | 526 579 | 98,6 % | 1 218 000 | 618 003 | 50,7 % |