| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 1 345 500 Kč | 37,2 % | 1 581 008 Kč | 31,5 % | 117,5 % |
| Výdaje | 562 000 Kč | 9,4 % | 543 225 Kč | 15,7 % | 96,7 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 1 345 500 | 1 581 008 | 0 | 0 | |
| 5 | Běžné výdaje | 0 | 0 | 562 000 | 543 225 |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 937 500 | 1 169 677 | ||
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 408 000 | 411 331 | ||
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 24 000 | 22 213 | ||
| 5132 | Ochranné pomůcky | 3 000 | 0 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 33 500 | 24 086 | ||
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 4 000 | 0 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 497 500 | 496 926 | ||
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 0 | 0 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Leden | 1 345 500 | 321 423 | 321 423 | 579 000 | 14 226 | 14 226 |
| 2013 | Únor | 1 345 500 | 1 280 | 322 703 | 579 000 | 8 000 | 22 226 |
| 2013 | Březen | 1 345 500 | 0 | 322 703 | 579 000 | 0 | 22 226 |
| 2013 | Duben | 1 345 500 | 284 | 322 987 | 579 000 | 23 895 | 46 121 |
| 2013 | Květen | 1 345 500 | 1 242 | 324 229 | 579 000 | 76 053 | 122 174 |
| 2013 | Červen | 1 345 500 | 126 534 | 450 763 | 579 000 | 24 640 | 146 814 |
| 2013 | Červenec | 1 345 500 | 17 396 | 468 160 | 579 000 | 27 670 | 174 484 |
| 2013 | Srpen | 1 345 500 | -580 | 467 580 | 579 000 | 124 682 | 299 166 |
| 2013 | Září | 1 345 500 | 566 939 | 1 034 519 | 579 000 | 35 830 | 334 996 |
| 2013 | Říjen | 1 345 500 | 128 146 | 1 162 665 | 579 000 | 53 259 | 388 255 |
| 2013 | Listopad | 1 345 500 | 26 636 | 1 189 300 | 554 000 | 22 370 | 410 625 |
| 2013 | Prosinec | 1 345 500 | 391 708 | 1 581 008 | 562 000 | 132 600 | 543 225 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1 374 232 | 1 777 836 | 129,4 % | 629 000 | 502 761 | 79,9 % |
| 2013 | 1 345 500 | 1 581 008 | 117,5 % | 562 000 | 543 225 | 96,7 % |
| 2014 | 1 212 804 | 2 435 097 | 200,8 % | 828 274 | 858 159 | 103,6 % |
| 2015 | 944 000 | 1 471 463 | 155,9 % | 551 684 | 539 132 | 97,7 % |
| 2016 | 685 000 | 856 560 | 125,0 % | 320 008 | 311 872 | 97,5 % |
| 2017 | 560 000 | 695 936 | 124,3 % | 248 000 | 235 468 | 94,9 % |
| 2018 | 1 560 000 | 1 134 204 | 72,7 % | 901 000 | 732 107 | 81,3 % |
| 2019 | 1 494 000 | 1 595 016 | 106,8 % | 1 202 072 | 1 199 501 | 99,8 % |
| 2020 | 3 242 300 | 3 844 068 | 118,6 % | 3 573 877 | 2 940 350 | 82,3 % |
| 2021 | 3 405 164 | 3 962 656 | 116,4 % | 3 328 431 | 1 949 520 | 58,6 % |
| 2022 | 2 730 000 | 2 957 318 | 108,3 % | 2 717 748 | 2 483 751 | 91,4 % |
| 2023 | 2 650 000 | 2 725 395 | 102,8 % | 2 331 391 | 2 001 206 | 85,8 % |
| 2024 | 2 415 000 | 1 726 997 | 71,5 % | 2 353 259 | 1 628 122 | 69,2 % |